Usługi dla firm budowlanych, deweloperów i klientów indywidualnych
Działalność na terenie Warszawy i okolic
Firma GRANBUD Sławomir Waszak specjalizuje się w usługach związanych z inwentaryzacjami budowlanymi, nadzorami budowlanymi oraz izolacjami przeciwwodnymi. Firma została założona w 2005 roku przez Sławomira Waszaka, absolwenta Politechniki Lubelskiej, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej. Sławomir Waszak zdobył doświadczenie zawodowe, pracując jako inżynier budowy i kierownik robót, co zaowocowało uzyskaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Firma GRANBUD oferuje swoje usługi zarówno firmom budowlanym i deweloperom, jak i klientom indywidualnym na terenie Warszawy i okolic. Współpraca z doświadczonym zespołem oraz indywidualne podejście do każdego projektu wyróżniają firmę na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Izosystem osiągnęła 53 924 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 844 zł. Pozostałe przychody to 79 zł.
Całkowite koszty wyniosły 107 880 zł.
Strata netto wyniosła 54 035 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -328 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 924 zł w 2023 roku.
• 118 037 zł w 2022 roku.
• 210 360 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 035 zł w 2023 roku.
• -1220 zł w 2022 roku.
• 100 866 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izosystem wynosi -53 tys. zł.
EBITDA Izosystem wynosi -34 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -53 127 zł w
2023 roku.
• -480 zł w
2022 roku.
• 72 994 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 327 zł w
2023 roku.
• 20 894 zł w
2022 roku.
• 72 994 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izosystem wynosi 185 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 796 226 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -240 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 185 242 zł w 2023 roku.
• 268 510 zł w 2022 roku.
• 734 437 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izosystem wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 623
zł.
Koszty operacyjne Izosystem wyniosły 106 972
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-27 101 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 623 zł w 2023 roku
• 24 360 zł w 2022 roku
• 56 431 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izosystem wyniosła 385 817 zł.
a
ktywa trwałe to 12 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 373 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 385 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 199 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 761 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -186 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 385 817 zł w 2023 roku.
• 623 278 zł w 2022 roku.
• 701 792 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -99%.
Marża netto wyniosła -100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izosystem wyniosły 186 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 385 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -178 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 761 zł w 2023 roku
• 370 187 zł w 2022 roku
• 447 480 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izosystem wykazała przychody na poziomie 53 924 zł.
Organizacja zarobiła -54 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 035 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -960 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 740 zł w 2022 roku
• 181 zł w 2021 roku
Organizacja Izosystem wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.