Organizacja Smart pm osiągnęła 201 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 201 793 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 176 208 zł.
Zysk netto wyniósł 25 585 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 793 zł w 2024 roku.
• 147 533 zł w 2023 roku.
• 11 498 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 585 zł w 2024 roku.
• 48 046 zł w 2023 roku.
• -18 316 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smart pm wynosi 35 tys. zł.
EBITDA Smart pm wynosi 37 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 709 zł w
2024 roku.
• 53 809 zł w
2023 roku.
• -18 298 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 856 zł w
2024 roku.
• 55 955 zł w
2023 roku.
• -17 403 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smart pm wynosi 274 537 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 668 zł a 504 483 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 274 537 zł w 2024 roku.
• 309 018 zł w 2023 roku.
• 7666 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smart pm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Smart pm wyniosły 167 083
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smart pm wyniosła 61 589 zł.
a
ktywa trwałe to 5545 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 589 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 364 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 589 zł w 2024 roku.
• 34 741 zł w 2023 roku.
• 18 606 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smart pm wyniosły 11 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 589 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 364 zł w 2024 roku
• 10 101 zł w 2023 roku
• 42 012 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 226% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smart pm wykazała przychody na poziomie 201 793 zł.
Organizacja zarobiła 34 610 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9025 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 585 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1289 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9025 zł w 2024 roku
• 5763 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Smart pm wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.