SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja LAW Stream osiągnęła 5 429 414 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 429 414 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 228 206 zł.
Zysk netto wyniósł 201 209 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 774 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 429 414 zł w 2024 roku.
• 3 974 943 zł w 2023 roku.
• 2 841 446 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 209 zł w 2024 roku.
• 348 760 zł w 2023 roku.
• 65 973 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LAW Stream wynosi 223 tys. zł.
EBITDA LAW Stream wynosi 223 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 222 764 zł w
2024 roku.
• 383 485 zł w
2023 roku.
• 77 849 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 222 764 zł w
2024 roku.
• 392 608 zł w
2023 roku.
• 87 363 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LAW Stream wynosi 4 802 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
378 382 zł a 13 573 536 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 685 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 802 826 zł w 2024 roku.
• 4 383 874 zł w 2023 roku.
• 2 235 491 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LAW Stream wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
LAW Stream charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 787 297
zł.
Koszty operacyjne LAW Stream wyniosły 5 206 651
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
392 861 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 787 297 zł w 2024 roku
• 1 879 437 zł w 2023 roku
• 1 369 796 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LAW Stream wyniosła 1 052 871 zł.
a
ktywa trwałe to 4683 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 048 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 052 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 504 509 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 548 363 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 052 871 zł w 2024 roku.
• 758 759 zł w 2023 roku.
• 479 382 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 108.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 112.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LAW Stream wyniosły 548 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 052 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 548 363 zł w 2024 roku
• 306 929 zł w 2023 roku
• 376 312 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 69 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LAW Stream wykazała przychody na poziomie 5 429 414 zł.
Organizacja zarobiła 222 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 209 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 544 zł w 2024 roku
• 34 725 zł w 2023 roku
• 6583 zł w 2022 roku
Organizacja LAW Stream wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Votum
posiada 3033 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.01.2021 jest
Votum
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2018 do 11.01.2021
był Votum
kontrolując 55% udziałów.
W okresie od 08.08.2018 do 19.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Votum . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.