Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

M-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000543186 NIP
1132885102 REGON
360789052

Podsumowanie

aktywa

477 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

78 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NIEKŁAŃSKA, 35

Kod pocztowy

03-924

Rejestracja

2015-02-11

Rozpoczęcie działalności

2015-02-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe sprzątanie Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M-service osiągnęła 1 184 384 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 182 621 zł. Pozostałe przychody to 1763 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 104 350 zł.

Zysk netto wyniósł 78 271 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 176 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 184 384 zł w 2019 roku.
• 1 213 607 zł w 2018 roku.
• 831 681 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 271 zł w 2019 roku.
• 28 243 zł w 2018 roku.
• 115 583 zł w 2017 roku.

Przychody

Zysk

831680.57

115582.81

1213606.72

28242.73

1184383.91

78270.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M-service wynosi 1 379 041 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 276 368 zł a 2 960 960 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 379 041 zł w 2019 roku.
• 1 139 707 zł w 2018 roku.
• 1 317 435 zł w 2017 roku.

Min

Średnia

Max

300650.47

1317435.42

2079201.42

217665.16

1139707.22

3034016.8

276368.32

1379041.16

2960959.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M-service wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2019 roku.
• 0,11% w 2018 roku.
• 0,10% w 2017 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7966 zł.

Koszty operacyjne M-service wyniosły 1 097 777 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1915 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7966 zł w 2019 roku
• 107 511 zł w 2018 roku
• 4136 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2019 roku
• 9% w 2018 roku
• 1% w 2017 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M-service wyniosła 476 639 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7700 zł.

ktywa obrotowe to 468 939 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 476 639 zł.

apitał (fundusz) własny to 368 491 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 148 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -189 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 476 639 zł w 2019 roku.
• 1 800 534 zł w 2018 roku.
• 854 649 zł w 2017 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1352

0.2883

0.1671

0.139

0.0157

0.0973

0.0163

0.0233

0.1642

0.2124

0.0717

0.0661

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M-service wyniosły 108 148 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 476 639 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -172 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 148 zł w 2019 roku
• 1 510 313 zł w 2018 roku
• 453 781 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2019 roku
• 84% w 2018 roku
• 53% w 2017 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

854648.67

453781.38

0.531

1800533.61

1510313.4

0.8388

476639.32

108148.22

0.2269

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M-service wykazała przychody na poziomie 1 184 384 zł.

Organizacja zarobiła 86 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7950 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 271 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7695 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7950 zł w 2019 roku
• 6309 zł w 2018 roku
• 23 340 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja M-service wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.849315068493151

0.709141274238227

0.753094462540717

0.496572734196497

0.834170854271357

0.855460385438972

0.781038374717833

0.655750190403656

0.866071428571429

0.746119733924612

0.736717827626919

0.834903047091413

0.658114175753688

0.528918692372171

0.442741208295762

0.571790006325111

0.518257527226137

0.776864728192162

0.805028219599795

0.747821350762527

0.694358974358974

0.330528846153846

0.639876352395672

0.631967213114754

0.761820330969267

0.594124700239808

0.817559863169897

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2015

03.09.2020

M Dariusz

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

03.09.2020

Lypovenko Mykhailo

Osoba

reprezentacja

11.02.2015

03.09.2020

M Dariusz

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

03.09.2020

Lypovenko Mykhailo

Osoba

Udziałowcy

Lypovenko Mykhailo posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 03.09.2020 jest Lypovenko Mykhailo kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2015 do 03.09.2020 był Murawski Dariusz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do M-SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	POLARIS HMBH SPÓŁKA HANDLOWA Z OGRANICZONĄ	0000008999
2	UNITELKOM SP. Z O.O.	0000066482
3	DECORATUM SP. Z O.O.	0000081645
4	OPINION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000091609
5	VAREXPOL SP. Z O.O.	0000099401
6	MEBLOMET - SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA MAŁYCH I ŚREDNICH	0000120663
7	M.I.C.S. POLSKA SP. Z O.O.	0000178013
8	DELTA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000201866
9	BEN GOUR TEMBEL - R M INTERNATIONAL MANAGING AND MARKETING	0000211943
10	SMART LABEL POLSKA SP. Z O.O.	0000236476
11	BGJ SYSTEM SP. Z O.O.	0000241917
12	SYSTEMY NAUCZANIA I PREZENTACJI INTERAKTYWNYCH SYNAPIA	0000251977
13	3XM SP. Z O.O.	0000259353
14	FAIRLANE POLSKA SP. Z O.O.	0000261613
15	S - TEL SP. Z O.O.	0000267576
16	ECO-SILESIA SP. Z O.O.	0000277398
17	BIURO HANDLOWE W KRAKOWIE DIRECT SP. Z O.O.	0000301622
18	LUDATEC SP. Z O.O. SP. K.	0000313251
19	AFS PEGASUS SP. Z O.O.	0000324932
20	WINMAR.PL SP. Z O.O.	0000333915
21	ALL4OFFICE SP. Z O.O.	0000343432
22	JDJP SP. Z O.O.	0000359115
23	IDEAPACK SP. Z O.O. SP. K.	0000366848
24	AMB ENERGIA SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000374158
25	WINKRO MILORAD IVANOVIĆ SP. K. W LIKWIDACJI	0000379750
26	UPECO POLAND SP. Z O.O.	0000402515
27	SAGA FURS POLSKA SP. Z O.O.	0000404195
28	ROCKCHEM SP. Z O.O.	0000408121
29	KRAKOWSKA AKADEMIA PROFILAKTYKI	0000417082
30	PROBELT SP. Z O.O.	0000423474

M-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000543186 NIP 1132885102 REGON 360789052

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M-SERVICE

M-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000543186 NIP
1132885102 REGON
360789052