Organizacja M&a group pl osiągnęła 9736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9320 zł. Pozostałe przychody to 416 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7280 zł.
Zysk netto wyniósł 2040 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9736 zł w 2022 roku.
• 5500 zł w 2021 roku.
• 18 920 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2040 zł w 2022 roku.
• 56 zł w 2021 roku.
• -1293 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M&a group pl wynosi 14 649 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 554 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 649 zł w 2022 roku.
• 3892 zł w 2021 roku.
• 12 613 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&a group pl wyniosła 15 701 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 701 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 701 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 758 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 701 zł w 2022 roku.
• 12 319 zł w 2021 roku.
• 30 096 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -193%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&a group pl wyniosły 16 758 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 758 zł w 2022 roku
• 15 416 zł w 2021 roku
• 33 248 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2022 roku
• 125% w 2021 roku
• 110% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M&a group pl wykazała przychody na poziomie 9736 zł.
Organizacja zarobiła 2623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 583 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -180 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 583 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja M&a group pl wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.