GP ECO SP. Z O.O. | KRS: 0000542287

Podsumowanie

aktywa

246 mln

przychód

665,9 mln

zysk

17,1 mln

wartość firmy

548,3 mln

Branża główna: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RACIBÓRZ

Adres

UL. STALOWA, 4

Kod pocztowy

47-400

Rejestracja

2015-02-06

Rozpoczęcie działalności

2015-02-06

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.gpeco.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Odzysk surowców z materiałów segregowanych Demontaż wyrobów zużytych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Opis

Przetwarzanie odpadów i recykling kabli
Skup złomu metalowego i elektronicznego
Edukacja ekologiczna dla społeczeństwa
Działania na rzecz ochrony środowiska

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gp eco osiągnęła 665 887 606 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 655 216 108 zł. Pozostałe przychody to 10 671 498 zł.

Całkowite koszty wyniosły 638 139 411 zł.

Zysk netto wyniósł 17 076 698 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 101 861 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 665 887 606 zł w 2023 roku.
• 678 674 207 zł w 2022 roku.
• 412 984 871 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 782 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 076 698 zł w 2023 roku.
• 13 936 111 zł w 2022 roku.
• 8 156 431 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

54721394.03

382710.07

100295173.14

3727114.64

150748848.57

2820121.98

235028771.12

5125775.49

412984871.02

8156430.8

678674206.98

13936111.46

665887606.28

17076697.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gp eco wynosi 23,72 mln zł.

EBITDA Gp eco wynosi 31,64 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 868 539 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 724 459 zł w 2023 roku.
• 23 647 200 zł w 2022 roku.
• 13 682 330 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5 126 770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 635 992 zł w 2023 roku.
• 28 965 945 zł w 2022 roku.
• 17 384 544 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gp eco wynosi 548 296 770 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 36 064 908 zł a 1 664 719 016 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 774 679 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 548 296 770 zł w 2023 roku.
• 532 430 007 zł w 2022 roku.
• 324 277 979 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1636925.8

39648695.44

136803485.07

4432261.78

86204169.1

250737932.85

6547353.27

118327073.57

376872121.42

10391684.89

187580634.26

587571927.8

16329007.99

324277978.53

1032462177.55

24236089.58

532430006.74

1696685517.45

36064907.93

548296769.94

1664719015.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gp eco wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 176 102 zł.

Koszty operacyjne Gp eco wyniosły 631 491 650 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 664 520 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 176 102 zł w 2023 roku
• 6 737 522 zł w 2022 roku
• 5 766 072 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gp eco wyniosła 245 949 018 zł.

a

ktywa trwałe to 61 450 908 zł.

a

ktywa obrotowe to 184 498 110 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 245 949 018 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 48 086 544 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 862 474 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 565 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 245 949 018 zł w 2023 roku.
• 150 791 967 zł w 2022 roku.
• 87 907 455 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

14553797.12

22906828.91

44966548.49

71911185.69

87907455.11

150791967.39

245949017.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.18

0.01

0.16

0.63

0.05

0.04

0.06

0.32

0.03

0.02

0.07

0.37

0.05

0.02

0.09

0.37

0.03

0.02

0.09

0.43

0.04

0.02

0.07

0.36

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gp eco wyniosły 197 862 474 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 245 949 018 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 915 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 197 862 474 zł w 2023 roku
• 118 477 181 zł w 2022 roku
• 66 135 444 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14553797.12

12371229.38

0.85

22906828.91

16997146.53

0.74

44966548.49

36236744.13

0.81

71911185.69

58055605.84

0.81

87907455.11

66135444.46

0.75

150791967.39

118477181.28

0.79

245949017.68

197862473.78

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gp eco wykazała przychody na poziomie 665 887 606 zł.

Organizacja zarobiła 21 100 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 023 564 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 076 698 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 656 979 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 023 564 zł w 2023 roku
• 3 371 724 zł w 2022 roku
• 1 418 375 zł w 2021 roku

Wartość

81689

880744

777081

1294920

1418375

3371724

4023564

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gp eco wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84382

0.9549

0.87317

0.77468

0.39833

0.35065

0.5818

0.66009

0.82779

0.96941

0.97972

0.90822

0.70256

0.61098

0.60941

0.8286

0.84923

0.96616

0.93911

0.9873

0.95018

0.74516

0.44029

0.45754

0.59859

0.69929

0.94802

0.9437

0.99059

0.96872

0.76631

0.35873

0.4621

0.56413

0.6722

0.94345

0.95311

0.99377

0.97357

0.75165

0.33144

0.34597

0.5681

0.6651

0.93669

0.97641

0.99557

0.98736

0.77431

0.39474

0.45403

0.63191

0.76734

0.97689

0.98241

0.99417

0.98889

0.79159

0.41667

0.40585

0.56238

0.74427

0.98178

Powiązania

W GRAŻYNA - wspólnik

P PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

W JACEK - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2015

P Przemysław

Luty 1980

Osoba

wspólnik

06.02.2015

W Grażyna

Grudzień 1969

Osoba

prokurent

02.04.2019

W Jacek

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

06.02.2015

P Przemysław

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Węglarz Grażyna posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Papiernik Przemysław posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do GP ECO

	Organizacja	Numer KRS
1	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA W M. ST. WARSZAWIE	0000146122
2	ENERIS SUROWCE USŁUGI S.A.	0000064208
3	PREZERO JANTRA SP. Z O.O.	0000009383
4	CHEMEKO-SYSTEM SP. Z O.O. ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW	0000014645
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "EMPOL" SP. Z O.O.	0000161307
6	BIOSYSTEM S.A.	0000317409
7	TSR POLAND SP. Z O.O.	0000364086
8	ALTVATER PIŁA SP. Z O.O.	0000097680
9	FCC POLSKA SP. Z O.O.	0000064596
10	EKO-MYŚL SP. Z O.O.	0000083854
11	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW SP. Z O.O.	0000381247
12	EKO-REGION SP. Z O.O.	0000005790
13	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000107532
14	MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.	0000012980
15	WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ALBA	0000001350
16	MASTER - ODPADY I ENERGIA SP. Z O.O.	0000078561
17	PREZERO SERVICE CENTRUM SP. Z O.O.	0000117417
18	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZAMOŚCIU	0000047813
19	REMONDIS SANITECH POZNAŃ SP. Z O.O.	0000168556
20	ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI GAĆ SP. Z O.O.	0000142896
21	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI SANITARNEJ ALBA SP. Z O.O.	0000084737
22	REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O.	0000062386
23	STRUGA S.A.	0000032006
24	AMINEX SP. Z O.O.	0000127705
25	NOVAGO SP. Z O.O.	0000047567
26	ATF SP. Z O.O. SP. K.	0000549953
27	FCC ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000092849
28	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW CLEAN CITY SP. Z O.O.	0000130393
29	PREZERO SERVICE ZACHÓD SP. Z O.O.	0000107412
30	PREZERO SERVICE PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000119181

GP ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000542287 NIP 6392007536 REGON 360735837

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GP ECO

GP ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000542287 NIP
6392007536 REGON
360735837