Organizacja Smolarek osiągnęła 1 482 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 482 024 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 991 013 zł.
Zysk netto wyniósł 491 011 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 247 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 482 024 zł w 2023 roku.
• 1 079 546 zł w 2022 roku.
• 732 828 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 491 011 zł w 2023 roku.
• 60 181 zł w 2022 roku.
• 81 111 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smolarek wynosi 3 241 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
289 723 zł a 6 874 156 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 539 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 241 783 zł w 2023 roku.
• 1 013 136 zł w 2022 roku.
• 881 326 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smolarek wyniosła 471 320 zł.
a
ktywa obrotowe to 471 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 471 320 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 386 297 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 023 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 471 320 zł w 2023 roku.
• 134 987 zł w 2022 roku.
• 122 307 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 104%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 127%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smolarek wyniosły 85 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 471 320 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 023 zł w 2023 roku
• 64 701 zł w 2022 roku
• 31 203 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smolarek wykazała przychody na poziomie 1 482 024 zł.
Organizacja zarobiła 543 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 218 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 491 011 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8703 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 218 zł w 2023 roku
• 16 304 zł w 2022 roku
• 8448 zł w 2021 roku