DARWINA.PL RETAIL SP. Z O.O. | KRS: 0000539934

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

19,2 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

19,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WĄWOZOWA, 6

Kod pocztowy

02-796

Rejestracja

2015-01-21

Rozpoczęcie działalności

2015-01-20

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.darwina.pl

Email

hi@darwina.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Sprzedaż win i alkoholi z różnych regionów świata
Szeroki wybór win ekologicznych i wegańskich
Możliwość zakupu koszy prezentowych i zestawów słodyczy
Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 220 zł
Oferta obejmuje również napoje bezalkoholowe i cydry

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Darwina.pl retail osiągnęła 19 170 125 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 863 881 zł. Pozostałe przychody to 306 243 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 847 116 zł.

Zysk netto wyniósł 1 016 766 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 130 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 170 125 zł w 2023 roku.
• 16 058 209 zł w 2022 roku.
• 13 050 514 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 112 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 016 766 zł w 2023 roku.
• 695 725 zł w 2022 roku.
• 1 276 795 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

122421.36

-76574.76

426109.21

-170901.24

1044851.68

-153776.22

2415196.74

8784.52

4959402.96

47407.21

9111691.71

914085

13050513.91

1276795.03

16058208.75

695724.69

19170124.82

1016765.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Darwina.pl retail wynosi 19 677 806 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 830 660 zł a 47 925 312 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 186 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 677 806 zł w 2023 roku.
• 15 556 457 zł w 2022 roku.
• 15 009 461 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

81614.24

306053.4

0

284072.81

1065273.03

0

696567.79

2612129.2

0

1645269.24

6037991.85

474072.1

4984762.7

12398507.4

244342.47

9975143.61

22779229.28

1201938.74

15009461.47

32626284.77

2068085.76

15556457.02

40145521.88

2830660.04

19677806.1

47925312.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darwina.pl retail wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 210 122 zł.

Koszty operacyjne Darwina.pl retail wyniosły 18 067 028 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 356 680 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 210 122 zł w 2023 roku
• 2 310 927 zł w 2022 roku
• 1 414 181 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Darwina.pl retail wyniosła 5 984 805 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 45 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 984 760 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 984 805 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 774 213 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 210 591 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 664 978 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 984 805 zł w 2023 roku.
• 3 584 577 zł w 2022 roku.
• 2 362 711 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

110254.56

246085.02

495319.5

436720.45

2076253.41

932064.04

2362710.59

3584577.39

5984804.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.6945

1.1502

-0.6255

-0.6945

0.7197

-0.4011

-0.3105

0.393

-0.1472

0.0201

-0.023

0.0036

0.0228

0.0239

0.0096

0.9807

2.8057

0.0753

0.1003

0.5404

0.7967

0.1001

0.0978

0.1941

0.2523

0.0576

0.0433

0.1699

0.2694

0.0422

0.053

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Darwina.pl retail wyniosły 2 210 591 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 984 805 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 210 591 zł w 2023 roku
• 827 130 zł w 2022 roku
• 760 126 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

110254.56

176829.32

1.6038

246085.02

483561.02

1.965

495319.5

886571.72

1.7899

436720.45

819188.15

1.8758

2076253.41

91099.78

0.0439

932064.04

606274.08

0.6505

2362710.59

760125.6

0.3217

3584577.39

827129.71

0.2307

5984804.56

2210591.17

0.3694

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Darwina.pl retail wykazała przychody na poziomie 19 170 125 zł.

Organizacja zarobiła 1 103 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 86 331 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 016 766 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9592 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 331 zł w 2023 roku
• 229 569 zł w 2022 roku
• 29 569 zł w 2021 roku

Wartość

0

47960

29569

229569

86331

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.25.Z)

dane za rok

Organizacja Darwina.pl retail wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25

0

0.111111111111111

0.571428571428571

0.555555555555556

0.6

0

0.142857142857143

0.8

0

0.04

0.695652173913043

0.76

0.733333333333333

0.181818181818182

0.1875

0.8

0

0.0570175438596491

0.682242990654206

0.758771929824561

0.804232804232804

0.23841059602649

0.217391304347826

0.178947368421053

0.678947368421053

0

0.706563706563707

0.818930041152263

0.733590733590734

0.816593886462882

0.477777777777778

0.450292397660819

0.595652173913043

0.169565217391304

0

0.817880794701987

0.893992932862191

0.907284768211921

0.179591836734694

0.55

0.476470588235294

0.676

0.461538461538462

0

0.968115942028986

0.937888198757764

0.863768115942029

0.47985347985348

0.772277227722772

0.72020725388601

0.982014388489209

0.971014492753623

0.95364238410596

0.981132075471698

0.945402298850575

0.911051212938005

0.297124600638978

0.858369098712446

0.84304932735426

0.965408805031447

0.771704180064309

0.909937888198758

0.958656330749354

0.950953678474114

0.935400516795866

0.257763975155279

0.69758064516129

0.692946058091286

0.826219512195122

0.578947368421053

0.964809384164223

0.977707006369427

0.95364238410596

0.949206349206349

0.308970099667774

0.751020408163265

0.682203389830508

0.810457516339869

0.637873754152824

0.96085409252669

Powiązania

O KAMILA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2015

O Kamila

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

21.01.2015

O Kamila

Grudzień 1989

Osoba

Udziałowcy

Ogniewska Kamila posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do DARWINA.PL RETAIL

	Organizacja	Numer KRS
1	BHS-7 SP. Z O.O.	0000241703
2	FOOD&WINE SP. Z O.O.	0000181735
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "STEMAR" STEFAN PRECHEL,	0000132839
4	DONHOF SP. Z O.O. SP. K.	0000648370
5	IMPERIUM KATARZYNA BRDYS PAWEŁ BRDYS SP. J.	0000426471
6	BLUE SP. Z O.O.	0000769197
7	KONDRAT WINA WYBRANE SP. Z O.O.	0000292095
8	ARG POLSKA SP. Z O.O.	0000743163
9	TERMNET SP. Z O.O.	0000360850
10	FR24 SP. Z O.O.	0000806029
11	DARKO-POL SP. Z O.O.	0000537203
12	AMILORA SP. Z O.O.	0000657507
13	MITO-PHARMA SP. Z O.O.	0000954577
14	"PRO POWER" LANCKAMER SP. J.	0000242031
15	MAGARDO SP. Z O.O. SP. K.	0000642149
16	JEŻYK SP. Z O.O. SP. K.	0000759021
17	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "W.G.Ł. RADZCY"	0000193192
18	"MT PERE" MAŁGORZATA FLIŚNIK SP. K.	0000843786
19	LUCRE SP. Z O.O.	0000529912
20	MAGNUS" OBRĘBSKI SP. K.	0001041320
21	BRONOWSCY PRODUKTY WŁASNE SP. K.	0000949662
22	SEMI SP. Z O.O.	0000968395
23	DUNES SP. Z O.O.	0000514196
24	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W JELENIEJ GÓRZE	0000130761
25	MIĘSO WĘDLINY TRADYCJA SP. Z O.O.	0000322967
26	ID'EAU SP. Z O.O.	0000583309
27	SMAK J. SITEK SP. K.	0000959702
28	FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "MJM" MIROSŁAW JANKOWSKI	0000316464
29	VIDAL POLSKA SP. Z O.O.	0000580580
30	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MIROSŁAW ZIELIŃSKI, ARTUR	0000254576

DARWINA.PL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000539934 NIP 9512387656 REGON 360598560

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DARWINA.PL RETAIL

DARWINA.PL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000539934 NIP
9512387656 REGON
360598560