Organizacja Ip- office osiągnęła 209 910 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 209 910 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 205 431 zł.
Zysk netto wyniósł 4479 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 910 zł w 2023 roku.
• 141 390 zł w 2022 roku.
• 95 900 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4479 zł w 2023 roku.
• -5156 zł w 2022 roku.
• -11 623 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ip- office wynosi 5 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4925 zł w
2023 roku.
• -5156 zł w
2022 roku.
• -11 623 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ip- office wynosi 176 298 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 442 zł a 524 775 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 176 298 zł w 2023 roku.
• 109 343 zł w 2022 roku.
• 82 884 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ip- office wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 964
zł.
Koszty operacyjne Ip- office wyniosły 204 985
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4972 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 964 zł w 2023 roku
• 6223 zł w 2022 roku
• 85 191 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
79% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ip- office wyniosła 81 572 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 572 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 572 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 590 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 982 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 572 zł w 2023 roku.
• 30 873 zł w 2022 roku.
• 42 542 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ip- office wyniosły 56 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 572 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 982 zł w 2023 roku
• 10 762 zł w 2022 roku
• 17 274 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ip- office wykazała przychody na poziomie 209 910 zł.
Organizacja zarobiła 4925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 446 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4479 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -786 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 446 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku