Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6460 zł.
Strata netto wyniosła 6460 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -102 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2022 roku.
• 10 003 zł w 2021 roku.
• 41 731 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6460 zł w 2022 roku.
• 8203 zł w 2021 roku.
• 6913 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iwona wynosi 35 594 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 189 832 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -62 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 594 zł w 2022 roku.
• 79 919 zł w 2021 roku.
• 89 757 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iwona wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4648
zł.
Koszty operacyjne Iwona wyniosły 6462
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 812 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4648 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 9702 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
28% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iwona wyniosła 111 349 zł.
a
ktywa obrotowe to 111 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 111 349 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 458 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 891 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 111 349 zł w 2022 roku.
• 113 361 zł w 2021 roku.
• 109 031 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża netto wyniosła -448,629%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -89725.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iwona wyniosły 63 891 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 111 349 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 891 zł w 2022 roku
• 59 443 zł w 2021 roku
• 63 316 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iwona wykazała przychody na poziomie 1 zł.
Organizacja zarobiła -6460 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku