Organizacja Armosa osiągnęła 193 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 193 871 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 160 429 zł.
Zysk netto wyniósł 33 442 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 871 zł w 2021 roku.
• 201 225 zł w 2020 roku.
• 195 755 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 442 zł w 2021 roku.
• -26 278 zł w 2020 roku.
• -12 225 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armosa wynosi 266 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3909 zł a 484 677 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 266 923 zł w 2021 roku.
• 134 150 zł w 2020 roku.
• 130 503 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armosa wyniosła 8844 zł.
a
ktywa obrotowe to 8844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3632 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8844 zł w 2021 roku.
• 39 397 zł w 2020 roku.
• 14 916 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 378%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 642%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 83.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 138.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armosa wyniosły 3632 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3632 zł w 2021 roku
• 67 626 zł w 2020 roku
• 16 868 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2021 roku
• 172% w 2020 roku
• 113% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armosa wykazała przychody na poziomie 193 871 zł.
Organizacja zarobiła 33 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 442 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2352 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 539 zł w 2021 roku
• 3539 zł w 2020 roku
• 3669 zł w 2019 roku