Sprzedaż sprzętu do monitoringu i systemów zabezpieczeń
Oferta obejmuje kamery, rejestratory, alarmy, kontrolę dostępu
Dostosowanie produktów do potrzeb klientów indywidualnych i firmowych
Wysoka jakość usług i rzetelność w dostawie
Rozpoznawalna marka w branży zabezpieczeń
GRUPA BA to dynamiczna firma zajmująca się sprzedażą sprzętu do monitoringu oraz systemów zabezpieczeń. W ramach swojego portfolio oferuje szeroki asortyment produktów, w tym kamery, rejestratory, systemy alarmowe oraz kontrolę dostępu. Dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi, GRUPA BA zyskała uznanie zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw, w tym firm związanych z ochroną mienia. Historia przedsiębiorstwa koncentruje się na dążeniu do ciągłego podnoszenia efektywności i konkurencyjności, co prowadzi do stałego wzrostu jakości świadczonych usług. GRUPA BA stawia na kompleksowość swoich rozwiązań, dostosowując ofertę do indywidualnych potrzeb klientów, co skutkuje pozytywnymi opiniami i rosnącą rozpoznawalnością marki na rynku. Ich misją jest dostarczanie innowacyjnych i niezawodnych rozwiązań zabezpieczeń, które przyczyniają się do sukcesu ich użytkowników oraz zapewniają bezpieczeństwo w różnorodnych środowiskach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa ba osiągnęła 2 719 065 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 694 529 zł. Pozostałe przychody to 24 535 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 612 459 zł.
Zysk netto wyniósł 82 070 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 719 065 zł w 2023 roku.
• 2 771 469 zł w 2022 roku.
• 1 963 182 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 070 zł w 2023 roku.
• 107 345 zł w 2022 roku.
• 40 094 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa ba wynosi 84 tys. zł.
EBITDA Grupa ba wynosi 92 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 84 082 zł w
2023 roku.
• 123 930 zł w
2022 roku.
• 43 197 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa ba wynosi 2 373 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
232 449 zł a 6 797 662 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 373 440 zł w 2023 roku.
• 2 470 421 zł w 2022 roku.
• 1 582 051 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa ba wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 430 061
zł.
Koszty operacyjne Grupa ba wyniosły 2 610 447
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 435 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 430 061 zł w 2023 roku
• 312 228 zł w 2022 roku
• 257 871 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa ba wyniosła 540 156 zł.
a
ktywa trwałe to 27 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 513 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 540 155 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 309 931 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 230 225 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 540 156 zł w 2023 roku.
• 696 031 zł w 2022 roku.
• 445 345 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa ba wyniosły 230 225 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 540 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 230 225 zł w 2023 roku
• 438 170 zł w 2022 roku
• 294 830 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa ba wykazała przychody na poziomie 2 719 065 zł.
Organizacja zarobiła 93 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 931 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 374 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 931 zł w 2023 roku
• 14 495 zł w 2022 roku
• 3379 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa ba wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Budzejko Algis
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.10.2020 jest
Budzejko Algis
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2014 do 08.10.2020
był Probert Ehaver Kevin Julian
kontrolując 50% udziałów.