Organizacja Nowoczesna apteka osiągnęła 6 885 040 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 885 040 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 225 481 zł.
Zysk netto wyniósł 659 558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 594 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 885 040 zł w 2021 roku.
• 6 598 500 zł w 2020 roku.
• 5 039 165 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 659 558 zł w 2021 roku.
• 364 429 zł w 2020 roku.
• 141 992 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nowoczesna apteka wynosi 8 539 971 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 311 711 zł a 17 212 599 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 100 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 539 971 zł w 2021 roku.
• 6 673 757 zł w 2020 roku.
• 4 505 418 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nowoczesna apteka wyniosła 2 725 233 zł.
a
ktywa trwałe to 548 054 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 177 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 725 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 748 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 976 285 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 725 233 zł w 2021 roku.
• 2 991 715 zł w 2020 roku.
• 2 855 595 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nowoczesna apteka wyniosły 976 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 725 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -152 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 976 285 zł w 2021 roku
• 1 902 326 zł w 2020 roku
• 2 084 921 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
• 73% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nowoczesna apteka wykazała przychody na poziomie 6 885 040 zł.
Organizacja zarobiła 726 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 659 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6765 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 541 zł w 2021 roku
• 110 789 zł w 2020 roku
• 25 567 zł w 2018 roku
Organizacja Nowoczesna apteka wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rząsa Artur
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.05.2024 jest
Rząsa Artur
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.02.2023 do 08.05.2024:
• Jachimczuk Oskar (50% udziałów)
• Rynkowska Janina (50% udziałów)
• Rynkowska Bożena (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.11.2014 do 21.02.2023:
• Rynkowski Stanisław (50% udziałów)
• Jachimczuk Oskar (50% udziałów)