Organizacja Euro-poland osiągnęła 84 564 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 156 zł. Pozostałe przychody to 1408 zł.
Całkowite koszty wyniosły 91 407 zł.
Strata netto wyniosła 8251 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -14 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 564 zł w 2023 roku.
• 64 886 zł w 2022 roku.
• 132 888 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8251 zł w 2023 roku.
• -23 022 zł w 2022 roku.
• 6623 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-poland wynosi 75 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 211 410 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 318 zł w 2023 roku.
• 68 388 zł w 2022 roku.
• 157 481 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-poland wyniosła 28 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 255 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3097 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 352 zł w 2023 roku.
• 38 383 zł w 2022 roku.
• 62 860 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-poland wyniosły 3097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3097 zł w 2023 roku
• 4876 zł w 2022 roku
• 6332 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-poland wykazała przychody na poziomie 84 564 zł.
Organizacja zarobiła -7949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 302 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1963 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 302 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 877 zł w 2021 roku