Organizacja Euro-poland osiągnęła 40 954 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 954 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 515 zł.
Strata netto wyniosła 6561 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -18 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 954 zł w 2024 roku.
• 84 564 zł w 2023 roku.
• 64 886 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6561 zł w 2024 roku.
• -8251 zł w 2023 roku.
• -23 022 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-poland wynosi 41 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 102 385 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 323 zł w 2024 roku.
• 75 318 zł w 2023 roku.
• 68 388 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1062
zł.
Koszty operacyjne Euro-poland wyniosły 47 481
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7207 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1062 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1269 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-poland wyniosła 20 913 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 913 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2219 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 913 zł w 2024 roku.
• 28 352 zł w 2023 roku.
• 38 383 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-poland wyniosły 2219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 913 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2219 zł w 2024 roku
• 3097 zł w 2023 roku
• 4876 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-poland wykazała przychody na poziomie 40 954 zł.
Organizacja zarobiła -6561 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6561 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1725 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 302 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku