Organizacja Enigmat osiągnęła 510 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 506 456 zł. Pozostałe przychody to 3807 zł.
Całkowite koszty wyniosły 375 686 zł.
Zysk netto wyniósł 130 770 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 510 263 zł w 2023 roku.
• 192 464 zł w 2022 roku.
• 56 758 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 770 zł w 2023 roku.
• -66 518 zł w 2022 roku.
• -60 404 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enigmat wynosi 874 630 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 373 zł a 1 830 787 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 874 630 zł w 2023 roku.
• 128 309 zł w 2022 roku.
• 37 839 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enigmat wyniosła 71 955 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 791 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 955 zł w 2023 roku.
• 38 950 zł w 2022 roku.
• 30 420 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 182%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 862%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 142.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enigmat wyniosły 56 791 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 955 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 791 zł w 2023 roku
• 154 557 zł w 2022 roku
• 79 509 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 397% w 2022 roku
• 261% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enigmat wykazała przychody na poziomie 510 263 zł.
Organizacja zarobiła 141 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 674 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1548 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 674 zł w 2023 roku
• 7412 zł w 2022 roku
• 4947 zł w 2021 roku
Organizacja Enigmat wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.