Organizacja Acs sport osiągnęła 1 594 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 591 682 zł. Pozostałe przychody to 2564 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 169 705 zł.
Zysk netto wyniósł 421 977 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 594 246 zł w 2023 roku.
• 1 423 257 zł w 2022 roku.
• 963 017 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 421 977 zł w 2023 roku.
• 404 078 zł w 2022 roku.
• 81 315 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Acs sport wynosi 458 tys. zł.
EBITDA Acs sport wynosi 543 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 458 350 zł w
2023 roku.
• 445 475 zł w
2022 roku.
• 87 747 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
82 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 543 368 zł w
2023 roku.
• 530 646 zł w
2022 roku.
• 173 224 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Acs sport wynosi 3 474 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
723 539 zł a 5 907 672 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 481 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 474 276 zł w 2023 roku.
• 2 972 207 zł w 2022 roku.
• 1 071 268 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Acs sport wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 179 753
zł.
Koszty operacyjne Acs sport wyniosły 1 133 332
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5366 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 179 753 zł w 2023 roku
• 158 086 zł w 2022 roku
• 143 792 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Acs sport wyniosła 981 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 981 528 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 981 528 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 964 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 810 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 981 528 zł w 2023 roku.
• 641 116 zł w 2022 roku.
• 809 158 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Acs sport wyniosły 16 810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 981 528 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -179 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 810 zł w 2023 roku
• 98 375 zł w 2022 roku
• 670 495 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Acs sport wykazała przychody na poziomie 1 594 246 zł.
Organizacja zarobiła 460 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 593 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 421 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 593 zł w 2023 roku
• 41 244 zł w 2022 roku
• 5611 zł w 2021 roku