Xnet Networks to firma specjalizująca się w świadczeniu usług informatycznych, kładąca szczególny nacisk na różnorodne aspekty komunikacji. Zajmuje się zarówno komunikacją marketingową, jak i wewnętrzną, a także kontaktami z klientami oraz kontrahentami. Celem Xnet Networks jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przepływu informacji, co stanowi fundament współczesnego zarządzania obiegiem danych w firmach. Firma oferuje szereg unikalnych rozwiązań, w tym zdalną administrację komputerami, monitorowanie usług i urządzeń oraz zarządzanie treścią marketingową. Ich podejście wykracza poza tradycyjne aspekty marketingowe, wprowadzając innowacyjne elementy, takie jak elektroniczny sommelier, który wspiera firmy w dostosowywaniu treści do potrzeb współczesnych odbiorców. Xnet Networks ma na celu nie tylko dostarczenie usług, ale również wsparcie w zakresie zarządzania projektami oraz budowanie trwałych relacji w sferze komunikacji. Dzięki swoim doświadczeniom oraz kompleksowej ofercie, firma wyróżnia się na tle konkurencji w obszarze usług informatycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xnet networks osiągnęła 1 464 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 462 505 zł. Pozostałe przychody to 1546 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 348 964 zł.
Zysk netto wyniósł 113 541 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 144 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 464 051 zł w 2023 roku.
• 1 752 733 zł w 2022 roku.
• 2 031 652 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 541 zł w 2023 roku.
• 371 707 zł w 2022 roku.
• 187 159 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xnet networks wynosi 127 tys. zł.
EBITDA Xnet networks wynosi 140 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 127 190 zł w
2023 roku.
• 391 633 zł w
2022 roku.
• 326 219 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 140 094 zł w
2023 roku.
• 391 633 zł w
2022 roku.
• 326 219 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xnet networks wynosi 1 848 767 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
418 569 zł a 3 660 126 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 215 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 848 767 zł w 2023 roku.
• 2 988 731 zł w 2022 roku.
• 2 157 705 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xnet networks wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 548 526
zł.
Koszty operacyjne Xnet networks wyniosły 1 335 315
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 548 526 zł w 2023 roku
• 531 035 zł w 2022 roku
• 713 154 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xnet networks wyniosła 756 125 zł.
a
ktywa trwałe to 12 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 743 648 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 756 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 558 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 033 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 756 125 zł w 2023 roku.
• 763 722 zł w 2022 roku.
• 591 787 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xnet networks wyniosły 198 033 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 756 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 033 zł w 2023 roku
• 319 170 zł w 2022 roku
• 518 943 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xnet networks wykazała przychody na poziomie 1 464 051 zł.
Organizacja zarobiła 124 479 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 938 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1483 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 938 zł w 2023 roku
• 7922 zł w 2022 roku
• 33 948 zł w 2021 roku