Organizacja Waweldruk osiągnęła 472 132 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 468 973 zł. Pozostałe przychody to 3158 zł.
Całkowite koszty wyniosły 457 139 zł.
Zysk netto wyniósł 11 834 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -76 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 472 132 zł w 2024 roku.
• 495 858 zł w 2023 roku.
• 604 437 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 834 zł w 2024 roku.
• -26 131 zł w 2023 roku.
• 37 542 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waweldruk wynosi 512 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
118 340 zł a 1 180 329 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -52 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 512 580 zł w 2024 roku.
• 472 186 zł w 2023 roku.
• 714 340 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waweldruk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 960
zł.
Koszty operacyjne Waweldruk wyniosły 440 706
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4150 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 960 zł w 2024 roku
• 134 774 zł w 2023 roku
• 156 341 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waweldruk wyniosła 250 592 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 168 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 82 251 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 250 592 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 200 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 250 592 zł w 2024 roku.
• 245 599 zł w 2023 roku.
• 273 206 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waweldruk wyniosły 49 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 250 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 939 zł w 2024 roku
• 56 780 zł w 2023 roku
• 58 257 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waweldruk wykazała przychody na poziomie 472 132 zł.
Organizacja zarobiła 13 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 834 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1088 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1625 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4514 zł w 2022 roku