Organizacja Maciejczyk osiągnęła 48 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 056 zł. Pozostałe przychody to 15 400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 239 502 zł.
Strata netto wyniosła 206 446 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 265 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 456 zł w 2023 roku.
• 302 195 zł w 2022 roku.
• 9 593 204 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -213 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -206 446 zł w 2023 roku.
• -72 778 zł w 2022 roku.
• 2 099 074 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maciejczyk wynosi 239 367 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 104 337 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 678 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 239 367 zł w 2023 roku.
• 626 324 zł w 2022 roku.
• 17 291 580 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maciejczyk wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 530
zł.
Koszty operacyjne Maciejczyk wyniosły 168 720
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-288 304 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 530 zł w 2023 roku
• 86 345 zł w 2022 roku
• 1 892 272 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maciejczyk wyniosła 284 183 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 147 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 136 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 284 183 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 276 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8099 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -432 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 284 183 zł w 2023 roku.
• 889 935 zł w 2022 roku.
• 4 062 539 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -75%.
Marża operacyjna wyniosła -410%.
Marża netto wyniosła -426%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maciejczyk wyniosły 8099 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 284 183 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -275 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8099 zł w 2023 roku
• 323 454 zł w 2022 roku
• 729 452 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maciejczyk wykazała przychody na poziomie 48 456 zł.
Organizacja zarobiła -206 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -206 446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -38 072 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 414 842 zł w 2021 roku