Organizacja Enereko trade osiągnęła 258 273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 258 273 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 230 762 zł.
Zysk netto wyniósł 27 511 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -61 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 258 273 zł w 2022 roku.
• 317 990 zł w 2021 roku.
• 268 534 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 511 zł w 2022 roku.
• -53 766 zł w 2021 roku.
• -14 086 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enereko trade wynosi 282 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 645 681 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -29 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 282 225 zł w 2022 roku.
• 211 993 zł w 2021 roku.
• 179 023 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enereko trade wyniosła 76 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 717 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 882 zł w 2022 roku.
• 71 841 zł w 2021 roku.
• 141 644 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -232%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enereko trade wyniosły 88 717 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 717 zł w 2022 roku
• 111 187 zł w 2021 roku
• 142 225 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2022 roku
• 155% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enereko trade wykazała przychody na poziomie 258 273 zł.
Organizacja zarobiła 29 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1599 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 511 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -71 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1599 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Enereko trade wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olejnik Tomasz
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Olejnik Ewa
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największym udziałowcem od 23.02.2016 jest
Olejnik Ewa
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2014 do 23.02.2016
była Olejnik Ewa
kontrolująca 0% udziałów.