Organizacja Evoluo osiągnęła 1 414 892 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 000 zł. Pozostałe przychody to 1 353 892 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 547 zł.
Zysk netto wyniósł 5453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 140 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 414 892 zł w 2023 roku.
• 1 053 685 zł w 2022 roku.
• 887 472 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5453 zł w 2023 roku.
• -1842 zł w 2022 roku.
• 13 465 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evoluo wynosi 965 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 537 230 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 965 073 zł w 2023 roku.
• 702 457 zł w 2022 roku.
• 645 507 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evoluo wyniosła 53 295 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1803 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 295 zł w 2023 roku.
• 51 371 zł w 2022 roku.
• 49 174 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.
Marża operacyjna wyniosła -476%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evoluo wyniosły 67 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 295 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 215 zł w 2023 roku
• 70 744 zł w 2022 roku
• 66 706 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2023 roku
• 138% w 2022 roku
• 136% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evoluo wykazała przychody na poziomie 1 414 892 zł.
Organizacja zarobiła 6055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 602 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 602 zł w 2023 roku
• 1681 zł w 2022 roku
• 1480 zł w 2021 roku