Organizacja Zotar group osiągnęła 261 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 261 705 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 236 350 zł.
Zysk netto wyniósł 25 355 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -118 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 261 705 zł w 2023 roku.
• 58 236 zł w 2022 roku.
• 771 213 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 355 zł w 2023 roku.
• -84 811 zł w 2022 roku.
• 22 566 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zotar group wynosi 127 tys. zł.
EBITDA Zotar group wynosi 127 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 126 501 zł w
2023 roku.
• -39 840 zł w
2022 roku.
• 96 004 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 126 501 zł w
2023 roku.
• -37 040 zł w
2022 roku.
• 99 059 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zotar group wynosi 275 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 654 263 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -74 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 275 890 zł w 2023 roku.
• 38 824 zł w 2022 roku.
• 604 405 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zotar group wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
• 0,50% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 513
zł.
Koszty operacyjne Zotar group wyniosły 135 204
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-49 364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 513 zł w 2023 roku
• 45 218 zł w 2022 roku
• 360 374 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
54% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zotar group wyniosła 68 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -617 666 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 686 323 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 657 zł w 2023 roku.
• 168 195 zł w 2022 roku.
• 155 788 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zotar group wyniosły 686 323 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,000%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 686 323 zł w 2023 roku
• 726 405 zł w 2022 roku
• 713 998 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1000% w 2023 roku
• 432% w 2022 roku
• 458% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zotar group wykazała przychody na poziomie 261 705 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zotar group wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.