Organizacja Olaf & robert osiągnęła 20 124 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 124 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 423 zł.
Strata netto wyniosła 43 299 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 124 zł w 2023 roku.
• 7100 zł w 2022 roku.
• 5780 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 299 zł w 2023 roku.
• -55 050 zł w 2022 roku.
• -55 970 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olaf & robert wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Olaf & robert wynosi 12 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 096 zł w
2023 roku.
• -407 zł w
2022 roku.
• -1478 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 096 zł w
2023 roku.
• -407 zł w
2022 roku.
• -1478 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olaf & robert wynosi 13 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 50 310 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 416 zł w 2023 roku.
• 4733 zł w 2022 roku.
• 3853 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olaf & robert wynosi 2,17%. To oznacza, że firma ma szansę 2,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,17% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.
• 2,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Olaf & robert wyniosły 8028
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olaf & robert wyniosła 687 676 zł.
a
ktywa obrotowe to 687 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 687 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -411 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 098 958 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 687 676 zł w 2023 roku.
• 687 204 zł w 2022 roku.
• 687 611 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła -215%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 203.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 914.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olaf & robert wyniosły 1 098 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 687 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 160%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 098 958 zł w 2023 roku
• 1 055 187 zł w 2022 roku
• 1 000 544 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 160% w 2023 roku
• 154% w 2022 roku
• 146% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olaf & robert wykazała przychody na poziomie 20 124 zł.
Organizacja zarobiła -43 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 299 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 299 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Olaf & robert wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rekman Robert
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Rekman Olaf Artur
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.