Organizacja Sierakowska osiągnęła 1 057 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 052 142 zł. Pozostałe przychody to 4943 zł.
Całkowite koszty wyniosły 482 572 zł.
Zysk netto wyniósł 569 570 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 149 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 057 085 zł w 2021 roku.
• 74 635 zł w 2020 roku.
• 93 916 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 569 570 zł w 2021 roku.
• -347 380 zł w 2020 roku.
• -258 504 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sierakowska wynosi 8 114 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 585 628 zł a 27 366 252 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 460 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 114 176 zł w 2021 roku.
• 4 753 751 zł w 2020 roku.
• 5 027 140 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sierakowska wyniosła 8 616 530 zł.
a
ktywa trwałe to 2 152 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 463 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 616 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 841 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 774 967 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 616 530 zł w 2021 roku.
• 8 744 048 zł w 2020 roku.
• 7 707 153 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 67%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sierakowska wyniosły 1 774 967 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 616 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 774 967 zł w 2021 roku
• 2 472 054 zł w 2020 roku
• 1 087 780 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
• 14% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sierakowska wykazała przychody na poziomie 1 057 085 zł.
Organizacja zarobiła 672 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 144 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 569 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 144 zł w 2021 roku
• 1906 zł w 2020 roku
• 40 872 zł w 2019 roku
Organizacja Sierakowska wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Telejko Tomasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wiklinowa
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Telejko Tomasz (50% udziałów)
• Wiklinowa (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2016 do 22.08.2022
był Rkz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 07.08.2014 do 19.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Alpen Development . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.