Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 430 zł.
Strata netto wyniosła 62 429 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -91 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2023 roku.
• 65 041 zł w 2022 roku.
• 55 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -62 429 zł w 2023 roku.
• -7531 zł w 2022 roku.
• -65 420 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kopes wynosi -62 tys. zł.
EBITDA Kopes wynosi -62 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -62 410 zł w
2023 roku.
• -7513 zł w
2022 roku.
• -64 629 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -62 410 zł w
2023 roku.
• -7513 zł w
2022 roku.
• -64 629 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kopes wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -65 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 43 361 zł w 2022 roku.
• 36 667 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kopes wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kopes wyniosły 62 411
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kopes wyniosła 39 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -115 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 138 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 585 zł w 2023 roku.
• 97 028 zł w 2022 roku.
• 143 395 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -158%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła -11,775,509%.
Marża netto wyniosła -11,779,094%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1962585.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1963182.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kopes wyniosły 155 138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 392%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 138 zł w 2023 roku
• 150 151 zł w 2022 roku
• 188 988 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 392% w 2023 roku
• 155% w 2022 roku
• 132% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kopes wykazała przychody na poziomie 1 zł.
Organizacja zarobiła -62 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -62 429 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku