JW Realizacje to deweloper z doświadczeniem, który specjalizuje się w budowie domów jednorodzinnych w Starych Babicach, znajdujących się w pobliżu Warszawy. Przedsiębiorstwo realizuje inwestycję pod nazwą "Domy w Babicach", w której oferowane są nowoczesne i funkcjonalne domy o powierzchni 167 m² oraz dodatkowym poddaszu o powierzchni 85 m². Budynki są usytuowane na działkach o wielkości od 460 m² do 540 m², co zapewnia przyszłym mieszkańcom przestronność oraz komfort. Inwestycja charakteryzuje się wysokim standardem wykończenia oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, takimi jak pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe i instalacja klimatyzacji.
Aktualnie JW Realizacje prowadzi drugi etap budowy, w ramach którego powstaje cztery domy typu B, planowane na zakończenie budowy w czerwcu 2025 roku. W pierwszym etapie powstało sześć domów, które zostały oddane do użytku w 2022 roku. Deweloper kładzie duży nacisk na staranne zaplanowanie przestrzeni życiowej, co przekłada się na dobrze doświetlone wnętrza oraz wygodne układy pomieszczeń. Osiedle znajduje się w cichej okolicy, blisko terenów zielonych, a jednocześnie zapewnia łatwy dostęp do punktów usługowych, takich jak sklepy, szkoły czy przedszkola.
JW Realizacje opiera swoją działalność na gruntownym doświadczeniu w budownictwie, które zdobywa od ponad 15 lat, realizując projekty dla klientów indywidualnych oraz deweloperów. przedsiębiorstwo ma na swoim koncie wybudowanie ponad 500 domów, co gwarantuje profesjonalizm oraz jakość oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jw realizacje osiągnęła 8 529 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 520 312 zł. Pozostałe przychody to 9465 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 942 941 zł.
Zysk netto wyniósł 1 577 370 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 407 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 529 777 zł w 2023 roku.
• 5 193 895 zł w 2022 roku.
• 3 919 770 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 265 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 577 370 zł w 2023 roku.
• 739 285 zł w 2022 roku.
• 973 634 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jw realizacje wynosi 1,84 mln zł.
EBITDA Jw realizacje wynosi 1,84 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
308 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 835 878 zł w
2023 roku.
• 820 891 zł w
2022 roku.
• 1 130 178 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jw realizacje wynosi 14 687 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 691 648 zł a 22 083 186 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 407 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 687 648 zł w 2023 roku.
• 7 928 356 zł w 2022 roku.
• 7 461 872 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jw realizacje wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 388 371
zł.
Koszty operacyjne Jw realizacje wyniosły 6 684 433
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 728 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 388 371 zł w 2023 roku
• 187 671 zł w 2022 roku
• 164 048 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jw realizacje wyniosła 11 763 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 763 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 763 630 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 588 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 174 766 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 906 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 763 630 zł w 2023 roku.
• 7 564 940 zł w 2022 roku.
• 7 204 229 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jw realizacje wyniosły 8 174 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 763 630 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 349 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 174 766 zł w 2023 roku
• 5 553 446 zł w 2022 roku
• 5 932 020 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jw realizacje wykazała przychody na poziomie 8 529 777 zł.
Organizacja zarobiła 1 732 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 990 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 577 370 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 990 zł w 2023 roku
• 75 678 zł w 2022 roku
• 90 077 zł w 2021 roku
Organizacja Jw realizacje wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jagoda Łukasz
posiada 167 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.
Walat Łukasz
posiada 167 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.