Organizacja Elektrownia słoneczna tuczępy 1 osiągnęła 576 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 576 482 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 416 507 zł.
Zysk netto wyniósł 159 975 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 576 482 zł w 2023 roku.
• 895 927 zł w 2022 roku.
• 382 835 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 975 zł w 2023 roku.
• 499 852 zł w 2022 roku.
• 3662 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrownia słoneczna tuczępy 1 wynosi 174 tys. zł.
EBITDA Elektrownia słoneczna tuczępy 1 wynosi 367 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 174 467 zł w
2023 roku.
• 548 160 zł w
2022 roku.
• 3673 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 367 003 zł w
2023 roku.
• 740 696 zł w
2022 roku.
• 196 824 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrownia słoneczna tuczępy 1 wynosi 1 530 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
506 492 zł a 2 701 290 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 249 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 530 712 zł w 2023 roku.
• 2 983 203 zł w 2022 roku.
• 281 493 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrownia słoneczna tuczępy 1 wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,57% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 252
zł.
Koszty operacyjne Elektrownia słoneczna tuczępy 1 wyniosły 402 014
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7942 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 252 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
• 10 710 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrownia słoneczna tuczępy 1 wyniosła 2 435 037 zł.
a
ktywa trwałe to 2 092 676 zł.
a
ktywa obrotowe to 342 361 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 435 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 675 323 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 759 715 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 435 037 zł w 2023 roku.
• 2 352 455 zł w 2022 roku.
• 2 656 093 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrownia słoneczna tuczępy 1 wyniosły 1 759 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 435 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 759 715 zł w 2023 roku
• 1 837 108 zł w 2022 roku
• 2 640 597 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrownia słoneczna tuczępy 1 wykazała przychody na poziomie 576 482 zł.
Organizacja zarobiła 174 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 457 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 457 zł w 2023 roku
• 47 585 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku