GRUPA HEDRON SP. Z O.O. | KRS: 0000514549

Podsumowanie

aktywa

166 tys.

przychód

32 tys.

zysk

22 tys.

wartość firmy

142 tys.

Branża główna: Działalność detektywistyczna

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. PODWALE, 37

Kod pocztowy

50-040

Rejestracja

2014-06-25

Rozpoczęcie działalności

2014-05-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.grupahedron.pl/

Email

kontakt@grupahedron.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWY - PREZES

Branże

Działalność detektywistyczna FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Opis

Dostarcza usługi detektywistyczne dla osób prywatnych i firm.
Realizuje audyty bezpieczeństwa w celu ochrony przed szpiegostwem przemysłowym.
Wykorzystuje nowoczesne technologie w działaniach, w tym drony i informatykę śledczą.
Przeprowadza obserwacje i ustalenia dotyczące różnych spraw, w tym zdrad małżeńskich i sytuacji rodzinnych.
Zespół składa się z ekspertów wywiadu, detektywów i dziennikarzy śledczych, co pozwala na kompleksowe podejście do problemów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa hedron osiągnęła 32 286 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 286 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 070 zł.

Zysk netto wyniósł 22 217 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -9790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 286 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 23 621 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 217 zł w 2023 roku.
• -1045 zł w 2022 roku.
• 11 521 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

91027.26

-73928.39

183338.35

13004.43

137073.47

30712.51

148917.39

124333.96

23620.68

11520.88

0

-1044.71

32286.18

22216.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa hedron wynosi 22 tys. zł.

EBITDA Grupa hedron wynosi 22 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 024 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 217 zł w 2023 roku.
• -1045 zł w 2022 roku.
• 11 521 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 024 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 217 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 12 566 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa hedron wynosi 141 745 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 31 355 zł a 311 032 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 141 745 zł w 2023 roku.
• 14 693 zł w 2022 roku.
• 77 307 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

60684.84

227568.15

0

174243.29

458345.88

0

214232.35

429975.14

6835.48

603449.58

1740675.44

15476.14

77306.78

161292.32

0

14692.6

78360.56

31355.02

141745.34

311031.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa hedron wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 538 zł.

Koszty operacyjne Grupa hedron wyniosły 10 070 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4183 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 538 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa hedron wyniosła 165 786 zł.

a

ktywa obrotowe to 165 786 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 165 786 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 41 807 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 979 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 165 786 zł w 2023 roku.
• 167 616 zł w 2022 roku.
• 168 660 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

83655.21

160378.86

136043.48

165478.25

168660.29

167615.58

165785.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 69%.

Marża netto wyniosła 69%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.8837

0.4651

-0.8122

0.0811

-0.0891

0.0734

0.0709

0.2258

-0.2666

0.2241

0.7514

13.6421

0.8349

0.0683

0.5583

0.4877

-0.0062

-0.0533

0.134

0.5314

0.6881

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa hedron wyniosły 123 979 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 165 786 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 979 zł w 2023 roku
• 148 025 zł w 2022 roku
• 148 025 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 35.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

83655.21

242592.14

2.8999

160378.86

306311.36

1.9099

136043.48

251263.47

1.8469

165478.25

156364.28

0.9449

168660.29

148025.44

0.8777

167615.58

148025.44

0.8831

165785.98

123979.29

0.7478

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa hedron wykazała przychody na poziomie 32 286 zł.

Organizacja zarobiła 22 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 217 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność detektywistyczna" (80.30.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa hedron wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność detektywistyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0396825396825397

0.631578947368421

0.645669291338583

0.894230769230769

0.129411764705882

0.105263157894737

0.0833333333333333

0.673076923076923

0

0.76510067114094

0.759398496240602

0.758389261744966

0.86046511627907

0.540816326530612

0.568181818181818

0.641791044776119

0.24031007751938

0

0.772727272727273

0.711111111111111

0.668831168831169

0.827067669172932

0.728155339805825

0.75

0.739130434782609

0.0895522388059701

0

0.896341463414634

0.682432432432432

0.682926829268293

0.78030303030303

0.981818181818182

0.94949494949495

0.920289855072464

0.992537313432836

0

0.675324675324675

0.412587412587413

0.662337662337662

0.701492537313433

0.915094339622642

0.978947368421053

0.607142857142857

0.748148148148148

0

0.328947368421053

0

0.651315789473684

0.676470588235294

0.364285714285714

0.124087591240876

0

0.721739130434783

0.358490566037736

0.556521739130435

0.590909090909091

0.901098901098901

0.939759036144578

0.699115044247788

0.756756756756757

0

Powiązania

Ł ARTUR - reprezentacja

Ł WIOLETTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2014

22.02.2019

M Damian

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

25.06.2014

15.04.2015

G Bartłomiej

Wrzesień 1989

Osoba

wspólnik

22.02.2019

08.12.2020

G Bartłomiej

Wrzesień 1989

Osoba

wspólnik

15.04.2015

22.02.2019

G Bartłomiej

Wrzesień 1989

Osoba

wspólnik

25.06.2014

15.04.2015

Ł Artur

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

08.12.2020

Ł Wioletta

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

25.06.2014

22.02.2019

M Damian

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

25.06.2014

08.12.2020

G Bartłomiej

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

08.12.2020

Ł Artur

Wrzesień 1984

Osoba

Udziałowcy

Łanowska Wioletta posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 08.12.2020 jest Łanowska Wioletta kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.02.2019 do 08.12.2020 był Guguła Bartłomiej kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 15.04.2015 do 22.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Guguła Bartłomiej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do GRUPA HEDRON

	Organizacja	Numer KRS
1	RUTKOWSKI BIURO DETEKTYWISTYCZNE SECURITY-SERVICE	0000218204
2	GOTO SP. Z O.O.	0000523669
3	KMW STUDIO SP. Z O.O.	0000952316
4	TPD SP. Z O.O.	0000718088
5	AS SP. Z O.O.	0000840727
6	EUROPEJSKIE BIURO DETEKTYWISTYKI I BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄD	0000564285
7	CONSUL SECURITY CONSULTING-VENATOR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000244286
8	BASTION MM SP. Z O.O.	0000735628
9	CROPHICA SP. Z O.O.	0000964115
10	GRUPA GLADIUS SP. Z O.O.	0000726730
11	PRESTIGE CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000611760
12	W&W BUSINESS STRATEGY SP. Z O.O.	0000851836
13	CRISIS AND RISK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000801643
14	DEADLINE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000798617
15	ARCHONT SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000744994
16	AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA SOWA SP. Z O.O.	0000794076
17	STAPLE SP. Z O.O.	0001045150
18	DETEKTYW KOCZANOWSKI PATROL SP. Z O.O.	0000733362
19	ALTARIO2 SP. Z O.O.	0000784140
20	JAGUAR SP. Z O.O.	0000776922
21	BSA ŚLEDZTWA I AUDYTY GOSPODARCZE	0000531959
22	VERUM LEX SP. Z O.O.	0000568671
23	SAFE IDEA SP. Z O.O.	0000537541
24	3P AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000634159
25	VIS PROBANDI POLSKA SP. Z O.O.	0000454465
26	ANWI SP. Z O.O.	0000909411
27	DETEKTYW-DOMANSKI PL SP. Z O.O.	0000819795
28	HERMES GROUP SP. Z O.O.	0000819834
29	PRYWATNA AGENCJA WYWIADOWCZA "REDIGO" SP. Z O.O.	0000221414
30	DEADLINE GROUP SP. Z O.O.	0000797226

GRUPA HEDRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000514549 NIP 8971798631 REGON 022411424

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność detektywistyczna" (80.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA HEDRON

GRUPA HEDRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000514549 NIP
8971798631 REGON
022411424