Organizacja Paulusy osiągnęła 8 420 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 420 725 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 827 729 zł.
Zysk netto wyniósł 592 997 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 579 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 420 725 zł w 2019 roku.
• 4 504 681 zł w 2018 roku.
• 1 261 101 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 217 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 592 997 zł w 2019 roku.
• 291 855 zł w 2018 roku.
• 158 271 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paulusy wynosi 8 763 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
778 052 zł a 21 051 813 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 533 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 763 854 zł w 2019 roku.
• 4 613 345 zł w 2018 roku.
• 1 697 729 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paulusy wyniosła 5 353 544 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 353 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 353 544 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 037 402 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 316 142 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 155 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 353 544 zł w 2019 roku.
• 1 775 640 zł w 2018 roku.
• 1 041 699 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paulusy wyniosły 4 316 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 353 544 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 786 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 316 142 zł w 2019 roku
• 1 185 234 zł w 2018 roku
• 743 148 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2019 roku
• 67% w 2018 roku
• 71% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paulusy wykazała przychody na poziomie 8 420 725 zł.
Organizacja zarobiła 724 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 131 485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 592 997 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 867 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 131 485 zł w 2019 roku
• 55 908 zł w 2018 roku
• 25 752 zł w 2017 roku
Organizacja Paulusy wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oniszko Jerzy
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.10.2019 jest
Oniszko Jerzy
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2014 do 23.10.2019:
• Oniszko Jerzy (50% udziałów)
• Kołtun Beata (50% udziałów)