Organizacja Sienkiewicz osiągnęła 50 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 638 zł. Pozostałe przychody to 3246 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 945 zł.
Zysk netto wyniósł 22 693 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 884 zł w 2023 roku.
• 66 801 zł w 2022 roku.
• 40 199 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 693 zł w 2023 roku.
• -8392 zł w 2022 roku.
• -12 058 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sienkiewicz wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Sienkiewicz wynosi 27 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 446 zł w
2023 roku.
• -9749 zł w
2022 roku.
• -12 963 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 187 zł w
2023 roku.
• -2009 zł w
2022 roku.
• -5222 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sienkiewicz wynosi 230 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 326 zł a 561 778 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 230 027 zł w 2023 roku.
• 132 848 zł w 2022 roku.
• 121 407 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sienkiewicz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sienkiewicz wyniosły 28 192
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 34 518 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sienkiewicz wyniosła 187 580 zł.
a
ktywa trwałe to 12 256 zł.
a
ktywa obrotowe to 175 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 580 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 135 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 187 580 zł w 2023 roku.
• 197 000 zł w 2022 roku.
• 234 698 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sienkiewicz wyniosły 47 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 580 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 135 zł w 2023 roku
• 79 248 zł w 2022 roku
• 108 554 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sienkiewicz wykazała przychody na poziomie 50 884 zł.
Organizacja zarobiła 22 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 693 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Sienkiewicz wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.