Organizacja Eco-constituo osiągnęła 33 914 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 914 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 875 zł.
Strata netto wyniosła 23 961 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 914 zł w 2023 roku.
• 71 841 zł w 2022 roku.
• 5353 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 961 zł w 2023 roku.
• -163 639 zł w 2022 roku.
• 2597 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eco-constituo wynosi -24 tys. zł.
EBITDA Eco-constituo wynosi -24 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -23 957 zł w
2023 roku.
• -165 449 zł w
2022 roku.
• 2597 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -23 957 zł w
2023 roku.
• -165 449 zł w
2022 roku.
• 2597 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco-constituo wynosi 22 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 84 786 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 610 zł w 2023 roku.
• 47 894 zł w 2022 roku.
• 17 786 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco-constituo wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Eco-constituo wyniosły 57 872
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco-constituo wyniosła 53 398 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 398 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 398 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -182 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 891 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 398 zł w 2023 roku.
• 87 158 zł w 2022 roku.
• 10 455 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -71%.
Marża netto wyniosła -71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24626.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2515.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco-constituo wyniosły 235 891 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 398 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 442%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 235 891 zł w 2023 roku
• 245 690 zł w 2022 roku
• 5348 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 442% w 2023 roku
• 282% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco-constituo wykazała przychody na poziomie 33 914 zł.
Organizacja zarobiła -23 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 961 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Eco-constituo wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kamiński Rafał
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Ławnicka Ewa
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kamiński Rafał (50% udziałów)
• Ławnicka Ewa (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.07.2022 do 06.03.2023:
• Trzciałkowska Iwona (50% udziałów)
• Kamiński Rafał (50% udziałów)
W okresie od 07.01.2021 do 22.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Miłkowski Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.