Organizacja Is properties services osiągnęła 48 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 097 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 529 zł.
Zysk netto wyniósł 5568 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 125 zł w 2023 roku.
• 35 024 zł w 2022 roku.
• 51 297 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5568 zł w 2023 roku.
• 3230 zł w 2022 roku.
• 13 461 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Is properties services wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Is properties services wynosi 6 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6137 zł w
2023 roku.
• 3623 zł w
2022 roku.
• 14 720 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6137 zł w
2023 roku.
• 3623 zł w
2022 roku.
• 18 239 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Is properties services wynosi 104 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 320 zł a 268 374 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 675 zł w 2023 roku.
• 82 415 zł w 2022 roku.
• 131 762 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Is properties services wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8498
zł.
Koszty operacyjne Is properties services wyniosły 41 960
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1416 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8498 zł w 2023 roku
• 10 859 zł w 2022 roku
• 4957 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Is properties services wyniosła 70 997 zł.
a
ktywa trwałe to 50 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3903 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 997 zł w 2023 roku.
• 64 579 zł w 2022 roku.
• 61 742 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Is properties services wyniosły 3903 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3903 zł w 2023 roku
• 3053 zł w 2022 roku
• 3447 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Is properties services wykazała przychody na poziomie 48 125 zł.
Organizacja zarobiła 6165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 597 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 597 zł w 2023 roku
• 393 zł w 2022 roku
• 1262 zł w 2021 roku