Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

NIERUCHOMOŚCI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000504221 NIP
5223012273 REGON
147081527

Podsumowanie

aktywa

765 tys.

przychód

746 tys.

zysk

101 tys.

wartość firmy

934 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SUCHARSKIEGO, 8

Kod pocztowy

01-390

Rejestracja

2014-03-31

Rozpoczęcie działalności

2014-02-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nieruchomości polska osiągnęła 745 676 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 745 676 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 644 459 zł.

Zysk netto wyniósł 101 217 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 745 676 zł w 2023 roku.
• 43 237 zł w 2022 roku.
• 41 765 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 217 zł w 2023 roku.
• -37 137 zł w 2022 roku.
• -43 799 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

468902.17

-17554.57

120172

56223.37

609405.67

36537

17337.32

-55729.57

41764.89

-43799.19

43236.8

-37137.09

745676.09

101217.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nieruchomości polska wynosi 134 tys. zł.

EBITDA Nieruchomości polska wynosi 135 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 916 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 133 942 zł w 2023 roku.
• -10 457 zł w 2022 roku.
• -17 139 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 041 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 134 692 zł w 2023 roku.
• -9707 zł w 2022 roku.
• -16 702 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości polska wynosi 934 226 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 240 zł a 1 864 190 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 604 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 934 226 zł w 2023 roku.
• 28 825 zł w 2022 roku.
• 27 843 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

312601.45

1172255.43

31423.76

336431.91

787127.18

58826.51

611244.96

1523514.18

28587.55

90823.12

27843.26

104412.23

28824.53

108092

32240

934226.08

1864190.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości polska wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 397 zł.

Koszty operacyjne Nieruchomości polska wyniosły 611 734 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 566 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 397 zł w 2023 roku
• 15 074 zł w 2022 roku
• 25 078 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nieruchomości polska wyniosła 765 497 zł.

ktywa trwałe to 28 502 zł.

ktywa obrotowe to 736 995 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 765 497 zł.

apitał (fundusz) własny to 42 987 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 722 510 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 765 497 zł w 2023 roku.
• 538 744 zł w 2022 roku.
• 546 182 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

731559.04

855018.77

650841.39

533503.89

546182.05

538743.81

765496.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 235%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.024

1.5501

0.0564

-0.0374

0.0658

1.3419

0.8578

0.4679

0.0561

0.4658

0.1194

0.06

-0.1045

-2.4544

-1.6382

-3.2144

-0.0802

2.0764

-0.4104

-1.0487

-0.0689

0.6378

-0.2418

-0.8589

0.1322

2.3546

0.1796

0.1357

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nieruchomości polska wyniosły 722 510 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 765 497 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 722 510 zł w 2023 roku
• 596 974 zł w 2022 roku
• 567 275 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

731559.04

742884.06

1.0155

855018.77

813120.42

0.951

650841.39

572406.04

0.8795

533503.89

510798.11

0.9574

546182.05

567275.46

1.0386

538743.81

596974.31

1.1081

765496.8

722510.13

0.9438

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nieruchomości polska wykazała przychody na poziomie 745 676 zł.

Organizacja zarobiła 107 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6065 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 217 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6065 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

6236

8428

2283

6065

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Nieruchomości polska wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.275406504065041

0.772484348755535

0.53410740203193

0.732124529592884

0.528799444829979

0.637144390767579

0.357627118644068

0.946952789699571

0.866232207168582

0.833887043189369

0.640051847051199

0.555186415651532

0.631237665632929

0.883420189152673

0.965394061174369

0.853348245491402

0.936025985030363

0.864727272727273

0.799180794174536

0.774824174514245

0.528160200250313

0.593442198030067

0.632868982542761

0.657948508377605

0.823309723116549

0.761460761460761

0.820283762480294

0.170480895251537

0.535331230283912

0.523238229660248

0.645214913322251

0.225389825169318

0.238600988829885

0.186564525633471

0.0219376259931223

0.18672739102147

0.557703460274502

0.501998326982061

0.777347531461762

0.290341321713871

0.324243926623699

0.19758366299583

0.961154630325142

0.228375912408759

0.510817992028848

0.46501231639449

0.814981498149815

0.310581104229806

0.361301881158555

0.233793308845428

0.75591730750025

0.771570796460177

0.704545454545455

0.447246184472462

0.612932398824327

0.676613363792119

0.690746364072239

0.851340738247504

0.965451055662188

0.74298609416931

Powiązania

K ROMANA - wspólnik, reprezentacja

K RAFAŁ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2014

26.10.2015

P Sebastian

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

26.10.2015

K Romana

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

31.03.2014

26.10.2015

K Romana

Grudzień 1977

Osoba

prokurent

31.03.2014

K Rafał

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

31.03.2014

26.10.2015

P Sebastian

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

26.10.2015

K Romana

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

31.03.2014

26.10.2015

K Romana

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Kłopotowska Romana posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Największym udziałowcem od 26.10.2015 jest Kłopotowska Romana kontrolujący 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.03.2014 do 26.10.2015:
• Kłopotowska Romana (50% udziałów)
• Pióro Sebastian (50% udziałów)

Podobne organizacje do NIERUCHOMOŚCI POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEGANTLIFE SP. Z O.O.	0000813565
2	ISTY SP. Z O.O.	0000868772
3	MILESTONE GROUP SP. Z O.O.	0000816433
4	MIESZKANIA PIŃCZÓW SP. Z O.O.	0000908377
5	DD HOME SP. Z O.O.	0000452716
6	INVEST PLAN GROUP - ALEKSANDRY SP. Z O.O.	0000355259
7	DUET HOUSE SP. Z O.O.	0000902790
8	DOMEX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000917158
9	VERTUS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000461355
10	BIGTRADE SP. Z O.O.	0000255428
11	JAREK CECHOWSKI SP. Z O.O.	0000789280
12	DAREX INVEST SZCZEPAŃSKI SP. K.	0000834143
13	MY WILLOW SP. Z O.O.	0000896063
14	MN SP. Z O.O.	0000372000
15	JOTINVEST SP. Z O.O.	0000893467
16	ROMANA 2 SP. Z O.O.	0000595519
17	ŁANOWA INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000878111
18	BARTOSZ LEWIARZ SP. Z O.O.	0001037889
19	MTK INWEST SP. Z O.O.	0001023332
20	PROPERTY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000341871
21	WE2CREATE SP. Z O.O.	0000882599
22	LAUBIS SP. Z O.O.	0000962366
23	JPM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000874315
24	EBEJOT INWESTYCJE SKOROSZE XII	0000649491
25	PROPERIA SP. Z O.O.	0000610358
26	MTW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000817647
27	BOMA SP. Z O.O.	0000867201
28	DREAM HOME TRUE SP. Z O.O.	0000802692
29	HECTOR ASSETS SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000752725
30	ROYAL INVEST SP. Z O.O.	0000512068

NIERUCHOMOŚCI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000504221 NIP 5223012273 REGON 147081527

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NIERUCHOMOŚCI POLSKA

NIERUCHOMOŚCI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000504221 NIP
5223012273 REGON
147081527