Organizacja Euro serwis osiągnęła 176 787 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 176 787 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 013 zł.
Zysk netto wyniósł 73 774 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 176 787 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 840 340 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 774 zł w 2023 roku.
• 551 425 zł w 2022 roku.
• 617 521 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro serwis wynosi 83 tys. zł.
EBITDA Euro serwis wynosi 93 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro serwis wynosi 1 402 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
265 180 zł a 5 279 811 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 402 919 zł w 2023 roku.
• 3 140 332 zł w 2022 roku.
• 3 551 375 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro serwis wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 278
zł.
Koszty operacyjne Euro serwis wyniosły 93 677
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 107 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 278 zł w 2023 roku
• 56 690 zł w 2022 roku
• 55 803 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro serwis wyniosła 1 939 675 zł.
a
ktywa trwałe to 609 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 330 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 939 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 319 953 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 619 722 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 319 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 939 675 zł w 2023 roku.
• 1 359 296 zł w 2022 roku.
• 727 718 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 192.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 192 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro serwis wyniosły 619 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 939 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 619 722 zł w 2023 roku
• 113 117 zł w 2022 roku
• 32 964 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro serwis wykazała przychody na poziomie 176 787 zł.
Organizacja zarobiła 81 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 774 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1301 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7803 zł w 2023 roku
• 56 149 zł w 2022 roku
• 60 370 zł w 2021 roku
Organizacja Euro serwis wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polusik Marta
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 29.07.2016 jest
Polusik Marta
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2014 do 29.07.2016
była Müller Anna
kontrolująca 100% udziałów.