Organizacja Mag fotografia osiągnęła 194 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 194 223 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 193 599 zł.
Zysk netto wyniósł 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 194 223 zł w 2023 roku.
• 218 000 zł w 2022 roku.
• 170 856 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 625 zł w 2023 roku.
• 21 153 zł w 2022 roku.
• -22 445 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mag fotografia wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Mag fotografia wynosi 10 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3436 zł w
2023 roku.
• 23 473 zł w
2022 roku.
• -22 369 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 326 zł w
2023 roku.
• 30 363 zł w
2022 roku.
• -15 480 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mag fotografia wynosi 162 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6247 zł a 485 559 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 162 240 zł w 2023 roku.
• 259 736 zł w 2022 roku.
• 127 830 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mag fotografia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 328
zł.
Koszty operacyjne Mag fotografia wyniosły 190 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 510 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 328 zł w 2023 roku
• 64 881 zł w 2022 roku
• 44 451 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mag fotografia wyniosła 91 991 zł.
a
ktywa trwałe to 12 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 79 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 645 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 991 zł w 2023 roku.
• 64 840 zł w 2022 roku.
• 107 697 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mag fotografia wyniosły 51 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 645 zł w 2023 roku
• 25 119 zł w 2022 roku
• 89 130 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mag fotografia wykazała przychody na poziomie 194 223 zł.
Organizacja zarobiła 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku