Organizacja Bilewska nieruchomości i leasing osiągnęła 403 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 400 195 zł. Pozostałe przychody to 3520 zł.
Całkowite koszty wyniosły 244 780 zł.
Zysk netto wyniósł 155 415 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -368 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 403 715 zł w 2023 roku.
• 403 880 zł w 2022 roku.
• 296 945 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 415 zł w 2023 roku.
• 117 639 zł w 2022 roku.
• -42 962 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bilewska nieruchomości i leasing wynosi 175 tys. zł.
EBITDA Bilewska nieruchomości i leasing wynosi 248 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 175 033 zł w
2023 roku.
• 130 793 zł w
2022 roku.
• -44 348 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 247 745 zł w
2023 roku.
• 203 505 zł w
2022 roku.
• 676 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bilewska nieruchomości i leasing wynosi 6 884 671 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
605 572 zł a 31 967 295 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -47 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 884 671 zł w 2023 roku.
• 6 617 114 zł w 2022 roku.
• 5 987 041 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilewska nieruchomości i leasing wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bilewska nieruchomości i leasing wyniosły 225 162
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bilewska nieruchomości i leasing wyniosła 8 050 402 zł.
a
ktywa trwałe to 7 188 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 861 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 050 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 991 824 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 578 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 050 402 zł w 2023 roku.
• 7 928 602 zł w 2022 roku.
• 7 776 768 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bilewska nieruchomości i leasing wyniosły 58 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 050 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 578 zł w 2023 roku
• 92 193 zł w 2022 roku
• 57 998 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bilewska nieruchomości i leasing wykazała przychody na poziomie 403 715 zł.
Organizacja zarobiła 177 497 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 082 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 082 zł w 2023 roku
• 8986 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bilewska nieruchomości i leasing wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI I LEASING