Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI I LEASING SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000501695 NIP
7010416438 REGON
147149840

Podsumowanie

aktywa

8,1 mln

przychód

404 tys.

zysk

155 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZBIGNIEWA HERBERTA, 6

Kod pocztowy

00-412

Rejestracja

2014-03-14

Rozpoczęcie działalności

2014-04-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĄ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Leasing finansowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bilewska nieruchomości i leasing osiągnęła 403 715 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 400 195 zł. Pozostałe przychody to 3520 zł.

Całkowite koszty wyniosły 244 780 zł.

Zysk netto wyniósł 155 415 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -368 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 403 715 zł w 2023 roku.
• 403 880 zł w 2022 roku.
• 296 945 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 415 zł w 2023 roku.
• 117 639 zł w 2022 roku.
• -42 962 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2611948.92

-19917.74

2350072.25

27176.69

655127.78

62326.54

873527.01

-45575.85

296945.24

-42961.5

403879.8

117638.6

403714.7

155415.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bilewska nieruchomości i leasing wynosi 175 tys. zł.

EBITDA Bilewska nieruchomości i leasing wynosi 248 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 741 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 175 033 zł w 2023 roku.
• 130 793 zł w 2022 roku.
• -44 348 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 23 098 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 247 745 zł w 2023 roku.
• 203 505 zł w 2022 roku.
• 676 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bilewska nieruchomości i leasing wynosi 6 884 671 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 605 572 zł a 31 967 295 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -47 396 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 884 671 zł w 2023 roku.
• 6 617 114 zł w 2022 roku.
• 5 987 041 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

7169047.44

28947990.2

271766.9

5696206.18

21444184.44

623265.4

6527725.06

31155557.6

6389836.5

30973254.2

5987041.03

30875080.2

605819.7

6617114.1

31345634.64

605572.05

6884671.02

31967294.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilewska nieruchomości i leasing wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bilewska nieruchomości i leasing wyniosły 225 162 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bilewska nieruchomości i leasing wyniosła 8 050 402 zł.

ktywa trwałe to 7 188 501 zł.

ktywa obrotowe to 861 901 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 050 402 zł.

apitał (fundusz) własny to 7 991 824 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 578 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 050 402 zł w 2023 roku.
• 7 928 602 zł w 2022 roku.
• 7 776 768 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7255589.34

5670534.81

7863881.06

7760755.24

7776768.16

7928601.57

8050402.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0027

-0.0028

-0.0082

-0.0076

0.0048

0.0051

0.0114

0.0116

0.0079

0.008

0.0968

0.0951

-0.0059

-0.052

-0.0522

-0.0055

-0.0056

-0.1504

-0.1447

0.0148

0.015

0.326

0.2913

0.0193

0.0194

0.4374

0.385

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bilewska nieruchomości i leasing wyniosły 58 578 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 050 402 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 578 zł w 2023 roku
• 92 193 zł w 2022 roku
• 57 998 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7255589.34

18591.79

0.0026

5670534.81

309488.7

0.0546

7863881.06

74991.66

0.0095

7760755.24

17441.69

0.0022

7776768.16

57998.11

0.0075

7928601.57

92192.91

0.0116

8050402.18

58578.49

0.0073

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bilewska nieruchomości i leasing wykazała przychody na poziomie 403 715 zł.

Organizacja zarobiła 177 497 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 082 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 415 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3680 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 082 zł w 2023 roku
• 8986 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

8986

22082

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Bilewska nieruchomości i leasing wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.207948181634168

0.799329936483563

0.718135273511183

0.0988363529238474

0.358110987980564

0.345517366793963

0.349666739910642

0.278684891023273

0.664891041162228

0.793709586289158

0.692908144741619

0.226889649723466

0.4665090021361

0.401299228583029

0.567139773693505

0.424240427074409

0.69236103085635

0.613698958208598

0.735446985446986

0.126721076568438

0.603311735061195

0.542627345844504

0.562109302469518

0.424976642790408

0.193231380776238

0.663401856386311

0.734980967617366

0.0887959366596952

0.345240539245877

0.304118808983832

0.356510370238308

0.259425225548187

0.171735431731178

0.496637322981027

0.72985177708123

0.113139314620286

0.261225304330473

0.241333050907294

0.340568947789329

0.252194870029265

0.722849419621561

0.514963543367069

0.725674029344775

0.126852634544942

0.78736044917412

0.737330379396289

0.600942390755595

0.433142150247413

0.691424982872802

0.696008553100499

0.454081942336874

0.700510325183954

0.102142079148009

0.831298861610204

0.815347721822542

0.577340079508493

0.426349552166546

0.723848307457368

Powiązania

BILEWSKA I WSPÓLNICY - wspólnik

K WOJCIECH - prokurent

B KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

B AGATA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2014

B Katarzyna

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

14.03.2014

Bilewska I Wspólnicy

Organizacja

prokurent

14.03.2014

K Wojciech

Sierpień 1972

Osoba

prokurent

10.07.2014

B Agata

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

14.03.2014

B Katarzyna

Marzec 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI I LEASING

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO LINKI SP. Z O.O.	0000268387
2	ZAMECZEK BŁOGOCICE SP. Z O.O.	0000310687
3	DK EXECUTIVE SEARCH SP. Z O.O.	0000050014
4	PRODOK SP. Z O.O.	0000039620
5	SARAN ROBERT SARAN SP. J.	0000909127
6	FUNDACJA HOLISTYCZNEJ OCHRONY PRZYRODY I ŚRODOWISKA	0000439377
7	PLANASA INVEST SP. Z O.O.	0000385238
8	STEFI SP. Z O.O. SP. K.	0000661800
9	TORDIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000446032
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA"	0000170132
11	TERRA HOLDING GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000620674
12	DKW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000679629
13	HERZ NIERUCHOMOŚCI POLSKA SP. Z O.O.	0000498380
14	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "ZREW"	0000104183
15	KONBARD SP. Z O.O. SP. K.	0000447054
16	MINERALNA DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000408980
17	KLINK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000237075
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLFA"	0000168842
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAMIONEK"	0000129866
20	GOOLEEGOOLEE SP. Z O.O. SP. K.	0000711162
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD FOSĄ"	0000082573
22	7R LOGISTIC GDAŃSK 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000569068
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CEMIDOM"	0000189242
24	ADO JAN ZAJĄC SP. K.	0000399642
25	PF NOVA 2 SP. Z O.O.	0000940000
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KABATY"	0000160434
27	STOW. ROBOTNIKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH W ŁODZI	0000147266
28	HAVRE SP. Z O.O.	0000136734
29	WS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000752461
30	CENTROBEER SP. Z O.O.	0000137075

BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI I LEASING SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000501695 NIP 7010416438 REGON 147149840

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI I LEASING

BILEWSKA NIERUCHOMOŚCI I LEASING SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000501695 NIP
7010416438 REGON
147149840