Usługi dla firm: łącza symetryczne oraz dzierżawa włókien
Projektowanie i utrzymanie stron internetowych
Mobilny serwis komputerowy oraz instalacja sieci
E-NETKOMP to lokalny dostawca usług multimedialnych, który powstał w 2014 roku z inicjatywy połączenia kilku lokalnych firm. Specjalizuje się w dostarczaniu internetu oraz telewizji cyfrowej, a także w projektowaniu stron internetowych. Główną misją E-NETKOMP jest zapewnienie klientom nieprzerwanego i nielimitowanego dostępu do szybkiego internetu, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie GPON oraz sieci światłowodowe. Firma stawia na jakość usług, regularnie inwestując w nowoczesne zaplecze techniczne, co czyni ich ofertę unikalną na rynku lokalnym. Oferowane prędkości internetu sięgają do 1 Gbit/s, a użytkownicy mogą skorzystać z elastycznych warunków umowy oraz stałych adresów IP. E-NETKOMP dba również o wygodę klientów, zapewniając dostęp do komfortowego biura obsługi oraz szybkie reagowanie na zgłoszenia awarii. W swojej ofercie firma posiada również usługi dla biznesu, takie jak łącza symetryczne, dzierżawę włókien oraz monitoring IP, co sprawia, że jest w stanie kompleksowo obsługiwać zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E-netkomp osiągnęła 528 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 528 991 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 436 445 zł.
Zysk netto wyniósł 92 545 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 528 991 zł w 2023 roku.
• 467 053 zł w 2022 roku.
• 377 365 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 545 zł w 2023 roku.
• 31 977 zł w 2022 roku.
• 55 935 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E-netkomp wynosi 123 tys. zł.
EBITDA E-netkomp wynosi 134 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-netkomp wynosi 903 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
181 120 zł a 1 322 477 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 903 962 zł w 2023 roku.
• 550 988 zł w 2022 roku.
• 563 045 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-netkomp wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 954
zł.
Koszty operacyjne E-netkomp wyniosły 406 026
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 954 zł w 2023 roku
• 37 219 zł w 2022 roku
• 71 610 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-netkomp wyniosła 355 231 zł.
a
ktywa trwałe to 101 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 253 256 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 355 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 241 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 355 231 zł w 2023 roku.
• 231 095 zł w 2022 roku.
• 201 892 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-netkomp wyniosły 113 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 355 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 738 zł w 2023 roku
• 82 148 zł w 2022 roku
• 84 922 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-netkomp wykazała przychody na poziomie 528 991 zł.
Organizacja zarobiła 103 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 701 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 545 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 701 zł w 2023 roku
• 3524 zł w 2022 roku
• 5662 zł w 2021 roku