Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000498765 NIP
5372627117 REGON
061656598

Podsumowanie

aktywa

9,1 mln

przychód

1,9 mln

zysk

457 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Rozmnażanie roślin

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

KOSTOMŁOTY

Adres

KOSTOMŁOTY, 15

Kod pocztowy

21-509

Rejestracja

2014-02-18

Rozpoczęcie działalności

2014-02-18

Kapitał zakładowy

4800000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Rozmnażanie roślin Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Działalność usługowa następująca po zbiorach Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro jabłeczna osiągnęła 1 858 922 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 858 922 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 402 205 zł.

Zysk netto wyniósł 456 718 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 253 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 858 922 zł w 2022 roku.
• 3 289 386 zł w 2021 roku.
• 1 657 635 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 70 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 456 718 zł w 2022 roku.
• 1 622 506 zł w 2021 roku.
• 235 587 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

592025.07

103099.12

404670.42

82802.72

1015059.2

-123146.07

1657635.43

235586.65

3289386.29

1622505.72

1858922.06

456717.56

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro jabłeczna wynosi 7 328 069 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 788 383 zł a 22 730 225 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 792 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 328 069 zł w 2022 roku.
• 12 602 326 zł w 2021 roku.
• 4 749 937 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

888037.6

3363147.02

13632358.2

607005.63

3219160.36

13963569.08

3202515.78

13470984.8

2355866.5

4749936.52

14413331.4

3919378.93

12602326

22715080.08

2788383.09

7328068.71

22730224.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro jabłeczna wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,10% w 2020 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro jabłeczna wyniosła 9 117 417 zł.

ktywa trwałe to 5 112 140 zł.

ktywa obrotowe to 4 005 277 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 117 417 zł.

apitał (fundusz) własny to 5 682 556 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 434 861 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 639 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 117 417 zł w 2022 roku.
• 8 571 259 zł w 2021 roku.
• 6 855 254 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

5918997.68

6675874.61

6122297.94

6855254.1

8571259.26

9117417.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0174

0.0303

0.1746

0.1741

0.0124

0.0237

0.2062

0.2046

-0.0201

-0.0366

0.2129

-0.1213

0.0344

0.0654

0.43

0.1421

0.1893

0.3105

0.5368

0.4933

0.0501

0.0804

0.3261

0.2457

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro jabłeczna wyniosły 3 434 861 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 117 417 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 434 861 zł w 2022 roku
• 3 345 421 zł w 2021 roku
• 3 251 921 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5918997.68

2510908.13

0.4242

6675874.61

3184982.34

0.4771

6122297.94

2754551.74

0.4499

6855254.1

3251921.25

0.4744

8571259.26

3345420.69

0.3903

9117417.32

3434861.19

0.3767

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro jabłeczna wykazała przychody na poziomie 1 858 922 zł.

Organizacja zarobiła 456 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 456 718 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Rozmnażanie roślin" (01.30.Z)

dane za rok

Organizacja Agro jabłeczna wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Rozmnażanie roślin".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.674157303370786

0.635294117647059

0.808988764044944

0.465753424657534

0.65

0.592592592592593

0.513513513513513

0.410958904109589

0.65979381443299

0.582417582417582

0.793814432989691

0.532608695652174

0.722222222222222

0.727272727272727

0.526881720430108

0.41304347826087

0.043010752688172

0.636363636363636

0.752688172043011

0.545454545454545

0.178082191780822

0.676923076923077

0.2

0.149425287356322

0.714285714285714

0.627659574468085

0.744897959183674

0.611111111111111

0.67948717948718

0.840579710144927

0.58695652173913

0.527472527472527

0.826923076923077

0.68

0.759615384615385

0.568421052631579

0.843373493975904

0.897435897435897

0.814432989690722

0.739583333333333

0.721649484536082

0.576086956521739

0.77319587628866

0.538461538461538

0.768292682926829

0.831168831168831

0.56989247311828

0.543478260869565

Powiązania

VIVAI MAZZONI POLSKA - wspólnik

B PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2014

16.09.2015

B Paweł

Maj 1978

Osoba

wspólnik

16.09.2015

Vivai Mazzoni Polska

Organizacja

reprezentacja

18.02.2014

B Paweł

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Vivai Mazzoni Polska posiada 4800 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 16.09.2015 jest Vivai Mazzoni Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2014 do 16.09.2015 był Bardoński Paweł kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AGRO JABŁECZNA

	Organizacja	Numer KRS
1	KOMPOST WRONA SP. Z O.O. SP. K.	0000592438
2	SZKÓŁKA-KAŁAWA SP. Z O.O.	0000149300
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE EUROSTAR	0000199513
4	BOBR - EX SP. Z O.O.	0000034060
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "KOMORNIKI" W KOMORNIKACH	0000175264
6	AGRO WIOSNA I SP. Z O.O.	0000614901
7	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA WYTWÓRCZA "SREBRNA DĄBRÓWKA"	0000198583
8	SADOWNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU OGRODNICTWA	0000093410
9	AUGUST BRUKI SP. Z O.O. SP. K.	0000480706
10	GAMMA FIVE SP. Z O.O.	0000343445
11	INFLORA-KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000133933
12	AGRO INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000517232
13	AGRO-SEWA SP. Z O.O.	0000408660
14	GREEN LAB SP. Z O.O.	0000505781
15	AXIPLANT SP. Z O.O.	0000630257
16	CORNELISSEN GROUP SP. Z O.O.	0000249060
17	FLEVOPLANT POLSKA SP. Z O.O.	0000168142
18	OŚRODEK ELITARNEGO MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO INSTYTUTU	0000554750
19	FISCHER- POLSKO- NIEMIECKA SZKÓŁKA DRZEWIARSKA SP. Z O.O.	0000208906
20	IGP POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000506229
21	DENAR SP. Z O.O.	0000722700
22	POL-NORDICA PUBLISHING SP. Z O.O.	0000183064
23	PLANTIN SP. Z O.O.	0000979820
24	NORWA PLANTS SP. Z O.O.	0000704427
25	SEMPERGREEN POLSKA SP. Z O.O.	0000875748
26	VALEPLANT SP. Z O.O.	0000879707
27	KAROLÓWEK SP. Z O.O.	0000133995
28	KKS3 SP. Z O.O.	0000841009
29	GURSZTYN SP. Z O.O. SP. K.	0000665743
30	AGRIBURG SP. Z O.O.	0000293403

AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000498765 NIP 5372627117 REGON 061656598

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Rozmnażanie roślin" (01.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO JABŁECZNA

AGRO JABŁECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000498765 NIP
5372627117 REGON
061656598