Organizacja Struktura osiągnęła 82 499 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 498 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 165 035 zł.
Strata netto wyniosła 82 537 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 589 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 499 zł w 2023 roku.
• 4 007 820 zł w 2022 roku.
• 17 104 212 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -82 537 zł w 2023 roku.
• -619 391 zł w 2022 roku.
• -2 431 028 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Struktura wynosi -83 tys. zł.
EBITDA Struktura wynosi -83 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
39 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -82 537 zł w
2023 roku.
• -520 353 zł w
2022 roku.
• -2 414 357 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
48 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -82 537 zł w
2023 roku.
• -471 422 zł w
2022 roku.
• -2 379 057 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Struktura wynosi 54 999 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 206 246 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 145 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 999 zł w 2023 roku.
• 2 671 880 zł w 2022 roku.
• 11 402 808 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Struktura wynosi 11,8%. To oznacza, że firma ma szansę 11,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,886% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,8% w 2023 roku.
• 90,5% w 2022 roku.
• 43,0% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 636
zł.
Koszty operacyjne Struktura wyniosły 165 035
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-75 657 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 636 zł w 2023 roku
• 274 765 zł w 2022 roku
• 1 736 883 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Struktura wyniosła 3 998 839 zł.
a
ktywa trwałe to 1 688 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 310 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 991 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 035 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 026 531 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 998 839 zł w 2023 roku.
• 3 508 814 zł w 2022 roku.
• 5 622 913 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -100%.
Marża netto wyniosła -100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Struktura wyniosły 7 026 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 998 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 176%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 556 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 026 531 zł w 2023 roku
• 6 241 794 zł w 2022 roku
• 8 042 285 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 176% w 2023 roku
• 178% w 2022 roku
• 143% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Struktura wykazała przychody na poziomie 82 499 zł.
Organizacja zarobiła -82 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -82 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku