Organizacja Towarzystwo eksploatacyjne tamara kruczek osiągnęła 21 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 234 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 638 zł.
Strata netto wyniosła 5404 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -58 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 234 zł w 2023 roku.
• 138 617 zł w 2022 roku.
• 59 812 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5404 zł w 2023 roku.
• 103 029 zł w 2022 roku.
• -2851 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Towarzystwo eksploatacyjne tamara kruczek wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Towarzystwo eksploatacyjne tamara kruczek wynosi -2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
39 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5404 zł w
2023 roku.
• 103 029 zł w
2022 roku.
• -2847 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1858 zł w
2023 roku.
• 107 180 zł w
2022 roku.
• 30 492 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Towarzystwo eksploatacyjne tamara kruczek wynosi 816 948 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 281 556 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -222 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 816 948 zł w 2023 roku.
• 1 386 507 zł w 2022 roku.
• 844 581 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Towarzystwo eksploatacyjne tamara kruczek wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5560
zł.
Koszty operacyjne Towarzystwo eksploatacyjne tamara kruczek wyniosły 26 638
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-31 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5560 zł w 2023 roku
• 2169 zł w 2022 roku
• 2158 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Towarzystwo eksploatacyjne tamara kruczek wyniosła 1 375 971 zł.
a
ktywa trwałe to 1 079 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 296 390 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 375 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 070 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 305 582 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 375 971 zł w 2023 roku.
• 1 375 470 zł w 2022 roku.
• 1 489 242 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Towarzystwo eksploatacyjne tamara kruczek wyniosły 305 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 375 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 305 582 zł w 2023 roku
• 199 498 zł w 2022 roku
• 416 300 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Towarzystwo eksploatacyjne tamara kruczek wykazała przychody na poziomie 21 234 zł.
Organizacja zarobiła -5404 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5404 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Towarzystwo eksploatacyjne tamara kruczek wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
TOWARZYSTWO EKSPLOATACYJNE TAMARA KRUCZEK