MACIEJ IŻYCKI OPTIMO-INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000492095 NIP
9671230447 REGON
340105891

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
11,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
7,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
149 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
13,1 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
BYDGOSZCZ
Adres
UL. OŁOWIANA, 10
Kod pocztowy
85-461
Rejestracja
2013-12-30
Rozpoczęcie działalności
2005-11-25
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Branże
Wykończanie wyrobów włókienniczych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja bielizny Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Maciej iżycki optimo-invest osiągnęła 7 805 245 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 7 793 027 zł. Pozostałe przychody to 12 218 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 7 644 209 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 148 818 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 945 922 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 805 245 zł w 2024 roku.
• 2 149 439 zł w 2023 roku.
• 682 273 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 757 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 818 zł w 2024 roku.
• -199 690 zł w 2023 roku.
• 258 534 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Maciej iżycki optimo-invest wynosi 183 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Maciej iżycki optimo-invest wynosi 320 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 393 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 183 180 zł w 2024 roku.
• -36 859 zł w 2023 roku.
• 247 941 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 38 511 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 319 715 zł w 2024 roku.
• 116 495 zł w 2023 roku.
• 302 320 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Maciej iżycki optimo-invest wynosi 13 051 466 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 488 185 zł a 38 681 042 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 945 415 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 051 466 zł w 2024 roku.
• 8 574 041 zł w 2023 roku.
• 8 778 414 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maciej iżycki optimo-invest wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,076% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 630 746 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Maciej iżycki optimo-invest wyniosły 7 609 847 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 514 528 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 630 746 zł w 2024 roku
• 1 204 777 zł w 2023 roku
• 921 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Maciej iżycki optimo-invest wyniosła 11 229 636 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 775 085 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 454 551 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 229 636 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 9 670 260 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 559 375 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 416 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 229 636 zł w 2024 roku.
• 10 624 042 zł w 2023 roku.
• 9 971 262 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Maciej iżycki optimo-invest wyniosły 1 559 375 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 229 636 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -249 932 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 559 375 zł w 2024 roku
• 1 102 600 zł w 2023 roku
• 252 024 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Maciej iżycki optimo-invest wykazała przychody na poziomie 7 805 245 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 192 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 44 138 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 818 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6305 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 138 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 21 007 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wykończanie wyrobów włókienniczych" (13.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Maciej iżycki optimo-invest wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wykończanie wyrobów włókienniczych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MACIEJ IŻYCKI OPTIMO-INVEST

Organizacja Numer KRS
1
MARVA INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000183762
2
TKANFARB BUSINESS MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000269380
3
H & I TEKSTILE SP. Z O.O.
0000087592
4
KNK PRODUCTION & DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000544559
5
LOGOS DRUK SP. Z O.O.
0000943882
6
PRINTFUL POLAND SP. Z O.O.
0000902842
7
BRANDS POLSKA SP. Z O.O.
0000168955
8
IRONTECH SP. Z O.O.
0000418313
9
JUSTI SP. Z O.O. SP. K.
0000377056
10
VENTUS COLLECTION SP. Z O.O. SP. K.
0000826821
11
APLA PRINT SP. Z O.O.
0000962376
12
JANIS SP. Z O.O.
0001074657
13
PRINT LOGISTIC SP. Z O.O.
0000621814
14
GRUPA VENTUS SP. Z O.O.
0000424254
15
PERFECTA PARASOLS SP. Z O.O.
0001057740
16
KMA POLSKA SP. Z O.O.
0000889375
17
UNIHAT SP. Z O.O.
0000803481
18
LAUNDRY SERVICE SP. Z O.O.
0000548330
19
ZAKŁAD WŁÓKIENNICZY FARBOLUX SP. Z O.O.
0000449383
20
CENTRUM PRALNICZE I BADAWCZO ROZWOJOWE SP. Z O.O.
0000652751
21
INGROSSO SP. Z O.O.
0000386929
22
EQUINOXE - POLSKA SP. Z O.O.
0000196839
23
WELUR-MATT SP. Z O.O.
0000076290
24
ELEPHANT LUKIĆ SP. J.
0000083548
25
RENT ENTERPRISE SP. Z O.O.
0000034730
26
KOMBINAT KONOPNY S.A.
0000864387
27
MULLER FASHION SP. Z O.O.
0000151989
28
ABC FOOD SP. Z O.O.
0000660488
29
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "DOBRA MARKA"
0000731840
30
ALCATRAS SP. Z O.O.
0000173523