Sprzedaż, instalacja i serwis paneli fotowoltaicznych.
Oferowanie pomp ciepła z efektywnym wykorzystaniem energii z otoczenia.
Wprowadzenie foli grzewczych dla zwiększenia komfortu termicznego.
Dostarczanie magazynów energii umożliwiających oszczędności.
Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji i redukcji emisji CO2.
Sunway Polska to firma specjalizująca się w odnawialnych źródłach energii, oferująca różnorodne rozwiązania w zakresie fotowoltaiki i systemów grzewczych. Siedziba w Olsztynie stawia na efektywność energetyczną, pomagając klientom znacznie obniżyć rachunki za energię elektryczną oraz osiągnąć niezależność energetyczną. Sunway Polska projektuje, sprzedaje i instaluje panele fotowoltaiczne, które transformują energię słoneczną w prąd elektryczny, a także pompy ciepła, które wykorzystują ciepło z otoczenia do ogrzewania budynków oraz produkcji ciepłej wody. W ofercie firmy znajdują się również folie grzewcze, które zwiększają komfort termiczny i efektywność kosztową ogrzewania. Sunway Polska angażuje się w dbałość o środowisko, wprowadzając systemy redukujące emisje CO2 oraz oferując pomoc w pozyskiwaniu dotacji. Dzięki profesjonalnej obsłudze oraz atrakcyjnym warunkom finansowania, firma stała się zaufanym partnerem dla gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych, które szukają efektywnych rozwiązań z zakresu energii odnawialnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sunway polska osiągnęła 2 164 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 163 425 zł. Pozostałe przychody to 658 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 124 786 zł.
Zysk netto wyniósł 38 639 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 360 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 164 083 zł w 2023 roku.
• 339 125 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 639 zł w 2023 roku.
• 20 950 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunway polska wynosi 1 645 722 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 442 zł a 5 410 208 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 645 722 zł w 2023 roku.
• 329 346 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunway polska wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 200 571
zł.
Koszty operacyjne Sunway polska wyniosły 2 112 547
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 200 571 zł w 2023 roku
• 900 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunway polska wyniosła 358 615 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 30 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 328 615 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 358 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 294 026 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 358 615 zł w 2023 roku.
• 51 932 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunway polska wyniosły 294 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 358 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 294 026 zł w 2023 roku
• 25 982 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sunway polska wykazała przychody na poziomie 2 164 083 zł.
Organizacja zarobiła 44 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6071 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 639 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1012 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6071 zł w 2023 roku
• 2129 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Sunway polska wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wieszeń Michał
posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.