Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TODAN 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000490254 NIP
5252575352 REGON
147027775

Podsumowanie

aktywa

381 tys.

przychód

zysk

-4 tys.

wartość firmy

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO, 16

Kod pocztowy

00-710

Rejestracja

2013-12-13

Rozpoczęcie działalności

2013-12-13

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Strona www

www.todan.eu

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA - TODAN 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU TODAN 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: KRZYSZTOF BULSKI - PREZES ZARZĄDU, RYSZARD KAROL REIFF - CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ TOMASZ REIFF - CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Przygotowanie terenu pod budowę Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Grupa Inwestycyjna Todan działa na polskim rynku nieruchomości od 20 lat,koncentrując się na inwestycjach na zasadzie private equity oraz współpracy z różnymi instytucjami finansowymi. Przedsiębiorstwo angażuje się w rozwój projektów w sektorach mieszkalnym, komercyjnym i biurowym, a także zarządza swoimi nieruchomościami. Kluczowym elementem sukcesu Todan jest wiedza oraz doświadczenie właścicieli i dyrektorów zarządzających, wspieranych przez ekspertów z dziedziny architektury, inżynierii, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz instytucji finansowych, z którymi współpracują. Dzięki tym zasobom firma jest w stanie efektywnie realizować projekty budowlane i zarządzać portfelem nieruchomości, co wyróżnia ją na tle konkurencji.

W skrócie

Działalność na rynku nieruchomości od 20 lat
Inwestycje w sektorze mieszkalnym, komercyjnym i biurowym
Zarządzanie portfelem nieruchomości
Współpraca z instytucjami finansowymi i ekspertami branżowymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Todan 1 osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3614 zł.

Strata netto wyniosła 3614 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -102 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3614 zł w 2023 roku.
• -11 097 zł w 2022 roku.
• -7373 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

616907.25

-182912.01

8895998.15

-757224.16

501.3

-2086.23

-66.24

-2550.73

-7372.66

-11097.06

-3614.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Todan 1 wynosi -4 tys. zł.

EBITDA Todan 1 wynosi -4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 34 380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3614 zł w 2023 roku.
• -3340 zł w 2022 roku.
• -2807 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 75 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3614 zł w 2023 roku.
• -3340 zł w 2022 roku.
• -2807 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Todan 1 wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -72 040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

432241.88

1542268.13

5930665.43

22239995.38

334.2

1253.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Todan 1 wynosi 1,71%. To oznacza, że firma ma szansę 1,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,71% w 2023 roku.
• 1,55% w 2022 roku.
• 1,76% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Todan 1 wyniosła 380 802 zł.

ktywa obrotowe to 380 802 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 380 802 zł.

apitał (fundusz) własny to -755 985 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 136 787 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 642 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 380 802 zł w 2023 roku.
• 379 975 zł w 2022 roku.
• 353 305 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

10233959.37

344760.6

341835.17

341936.17

353305.28

379974.87

380802.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 109.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0179

-6.5418

0.3287

-0.2965

-2.1964

1.0383

-0.0432

-0.0851

-0.0061

0.0029

-3.7778

-4.1616

-0.0075

0.0035

31.3441

38.5074

-0.0209

0.0099

-0.0292

0.0147

-0.0095

0.0048

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Todan 1 wyniosły 1 136 787 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 380 802 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 299%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 511 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 136 787 zł w 2023 roku
• 1 132 345 zł w 2022 roku
• 1 094 579 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 299% w 2023 roku
• 298% w 2022 roku
• 310% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10233959.37

10205998.86

0.9973

344760.6

1074024.25

3.1153

341835.17

1073185.05

3.1395

341936.17

1075836.78

3.1463

353305.28

1094578.55

3.0981

379974.87

1132345.2

2.9801

380802.25

1136786.98

2.9852

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Todan 1 wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -3614 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3614 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Todan 1 wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.112933662360285

0.793282442748092

0.854738064141634

0.687072503419973

0.434280434280434

0.817792068595927

0.384276516435107

0.0102968937703793

0.0456840290604605

0.955011020355244

0.463489718015023

0.931219168428471

0.484194294525829

0.474587605884976

0.0350901719558227

0.900169443659983

0.401298553365987

0.417273052606465

0.456088392755439

0.932166018158236

0.227312775330396

0.221518987341772

0.450302952172232

0.468377397615345

0.370426521123913

0.00316222198798356

0.475843945825753

0.934030666825152

0.998266897746967

0.995606005126327

0.426194690265487

0.446159325655942

0.31062874251497

0.00379377431906615

0.453312125748503

0.941844124959464

0.34053298946916

0.455780845556514

0.318391866913124

0.00413143735588009

0.415765640883467

0.939016990291262

0.329116465863454

0.439450560549439

0.414469158449897

0.0037829530677385

0.347317744154058

0.939674358674007

0.408742152987677

0.394595226953673

Powiązania

TODAN 1 - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2013

27.10.2014

Todan Properties

Organizacja

wspólnik

27.10.2014

Todan 1

Organizacja

reprezentacja

13.12.2013

27.10.2014

Todan Properties

Organizacja

reprezentacja

27.10.2014

Todan 1

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TODAN 1

	Organizacja	Numer KRS
1	STL REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000662454
2	ZG-BUD SP. Z O.O.	0000806722
3	DUCHNICE BUSINESS PARK SP. Z O.O.	0000856683
4	HANDLOWIEC SP. Z O.O.	0000102460
5	ELS FERRY SP. Z O.O.	0000258212
6	BUDOMWIT SP. Z O.O.	0000260779
7	FIDES PROJEKT SP. Z O.O.	0000263657
8	M.K. GROUP SP. Z O.O.	0000368736
9	KUSPA SP. Z O.O.	0000594209
10	GK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000735106
11	VILLOVE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000784152
12	PS INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000903318
13	STRUMYKOWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000490479
14	Q HOLDING SP. Z O.O.	0000498588
15	SEMI HOUSE SP. Z O.O.	0000729957
16	PBU SP. Z O.O.	0000205976
17	ALMAR SP. Z O.O.	0000236610
18	SEBSEL IMMO SP. Z O.O.	0000713533
19	K&J PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000740276
20	MARINA RYN PARK SP. Z O.O.	0000829876
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "INTER GLOB" SP. Z O.O.	0000241637
22	HB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000652925
23	MAKAZI SP. Z O.O.	0000503340
24	SK&S BIURO SP. Z O.O.	0000417556
25	ME NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000711972
26	GRIMM SP. Z O.O. SP. K.	0000725049
27	KOT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000786898
28	NOWY KARCZEW SP. Z O.O. SP. K.	0000684445
29	KWORUM SP. Z O.O.	0000197280
30	GM BEKIESZCZUK SP. Z O.O.	0000433683

TODAN 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000490254 NIP 5252575352 REGON 147027775

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TODAN 1

TODAN 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000490254 NIP
5252575352 REGON
147027775