Organizacja Szósta apteka zdrowit osiągnęła 42 898 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 141 974 zł. Pozostałe przychody to 756 504 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 811 062 zł.
Zysk netto wyniósł 1 330 912 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 911 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 898 477 zł w 2023 roku.
• 37 338 293 zł w 2022 roku.
• 34 389 783 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 330 912 zł w 2023 roku.
• 714 073 zł w 2022 roku.
• 1 181 086 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Szósta apteka zdrowit wynosi 1,78 mln zł.
EBITDA Szósta apteka zdrowit wynosi 1,94 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
119 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 781 188 zł w
2023 roku.
• 1 035 982 zł w
2022 roku.
• 1 261 970 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
121 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 940 584 zł w
2023 roku.
• 1 124 961 zł w
2022 roku.
• 1 335 885 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Szósta apteka zdrowit wynosi 38 757 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 835 335 zł a 107 246 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 346 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 757 967 zł w 2023 roku.
• 31 915 569 zł w 2022 roku.
• 31 677 724 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Szósta apteka zdrowit wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 243 118
zł.
Koszty operacyjne Szósta apteka zdrowit wyniosły 40 360 786
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
311 830 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 243 118 zł w 2023 roku
• 4 386 923 zł w 2022 roku
• 3 991 355 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Szósta apteka zdrowit wyniosła 25 008 376 zł.
a
ktywa trwałe to 11 737 320 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 271 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 008 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 447 113 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 561 263 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 991 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 008 376 zł w 2023 roku.
• 16 088 552 zł w 2022 roku.
• 16 045 221 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Szósta apteka zdrowit wyniosły 18 561 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 008 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 997 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 561 263 zł w 2023 roku
• 10 532 443 zł w 2022 roku
• 10 676 077 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Szósta apteka zdrowit wykazała przychody na poziomie 42 898 477 zł.
Organizacja zarobiła 1 653 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 322 953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 330 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 854 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 322 953 zł w 2023 roku
• 167 759 zł w 2022 roku
• 15 144 zł w 2021 roku
Organizacja Szósta apteka zdrowit wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zdebel Dacjusz
posiada 1200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.06.2017 jest
Zdebel Dacjusz
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.01.2017 do 01.06.2017:
• Olszewska Katarzyna (21% udziałów)
• Zdebel Beata (21% udziałów)
• Olszewski Bartosz (21% udziałów)
• Zdebel Arkadiusz (21% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.06.2015 do 24.01.2017:
• Olszewska Katarzyna (20% udziałów)
• Kaźmierczak Justyna (20% udziałów)
• Zdebel Beata (20% udziałów)
• Olszewski Bartosz (20% udziałów)
• Zdebel Arkadiusz (20% udziałów)