Organizacja "volanto" osiągnęła 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 281 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 472 zł.
Strata netto wyniosła 14 472 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -72 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 281 zł w 2019 roku.
• 60 589 zł w 2018 roku.
• 424 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 472 zł w 2019 roku.
• 31 078 zł w 2018 roku.
• -14 075 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "volanto" wynosi 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 703 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -48 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 187 zł w 2019 roku.
• 164 703 zł w 2018 roku.
• 283 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "volanto" wyniosła 208 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 208 509 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 208 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -458 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 666 919 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -133 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 208 509 zł w 2019 roku.
• 416 086 zł w 2018 roku.
• 475 153 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża netto wyniosła -5,147%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -914.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "volanto" wyniosły 666 919 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 208 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 320%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 666 919 zł w 2019 roku
• 650 228 zł w 2018 roku
• 740 373 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 320% w 2019 roku
• 156% w 2018 roku
• 156% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "volanto" wykazała przychody na poziomie 281 zł.
Organizacja zarobiła -14 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja "volanto" wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.00003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dm Investments
posiada 60 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.04.2016 jest
Dm Investments
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.11.2014 do 12.04.2016:
• Mysiak Michał (17% udziałów)
• Łabacki Tomasz (17% udziałów)
• Rutkowski Mariusz (17% udziałów)
• Umbras Nichnerowicz Łukasz (17% udziałów)
• Zimakowski Dominik (17% udziałów)
• Olechnowicz Łukasz (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.12.2013 do 04.11.2014:
• Mysiak Michał (25% udziałów)
• Łabacki Tomasz (25% udziałów)
• Rutkowski Mariusz (25% udziałów)
• Olechnowicz Łukasz (25% udziałów)