Organizacja "3sta" osiągnęła 1 477 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 457 379 zł. Pozostałe przychody to 20 239 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 403 856 zł.
Zysk netto wyniósł 53 523 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -290 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 477 619 zł w 2020 roku.
• 1 456 325 zł w 2019 roku.
• 1 848 231 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 523 zł w 2020 roku.
• 27 395 zł w 2019 roku.
• -27 156 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "3sta" wynosi 1 261 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 635 zł a 3 694 047 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -109 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 261 806 zł w 2020 roku.
• 1 104 757 zł w 2019 roku.
• 1 235 899 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "3sta" wyniosła 805 283 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 27 171 zł.
a
ktywa obrotowe to 778 113 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 805 283 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 513 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 721 770 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 805 283 zł w 2020 roku.
• 774 041 zł w 2019 roku.
• 297 381 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "3sta" wyniosły 721 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 805 283 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 721 770 zł w 2020 roku
• 741 652 zł w 2019 roku
• 292 388 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2020 roku
• 96% w 2019 roku
• 98% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "3sta" wykazała przychody na poziomie 1 477 619 zł.
Organizacja zarobiła 63 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9930 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 844 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9930 zł w 2020 roku
• 7044 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja "3sta" wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kamińska Marta
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.09.2017 jest
Kamińska Marta
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.05.2014 do 07.09.2017
była Kamińska Marta
kontrolująca 67% udziałów.
W okresie od 29.11.2013 do 22.05.2014 najwięcej udziałów posiadał Lepietuszko Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.