Organizacja Projekt xn osiągnęła 1 233 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 233 098 zł. Pozostałe przychody to 74 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 144 151 zł.
Zysk netto wyniósł 88 947 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 233 171 zł w 2022 roku.
• 1 039 828 zł w 2021 roku.
• 1 050 805 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 947 zł w 2022 roku.
• 22 167 zł w 2021 roku.
• 39 704 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt xn wynosi 1 290 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 885 zł a 3 082 929 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 290 788 zł w 2022 roku.
• 828 062 zł w 2021 roku.
• 888 901 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt xn wyniosła 502 816 zł.
a
ktywa trwałe to 96 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 406 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 502 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 150 513 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 502 816 zł w 2022 roku.
• 408 739 zł w 2021 roku.
• 372 814 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt xn wyniosły 352 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 502 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 352 303 zł w 2022 roku
• 347 173 zł w 2021 roku
• 333 415 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt xn wykazała przychody na poziomie 1 233 171 zł.
Organizacja zarobiła 98 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 947 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1861 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9305 zł w 2022 roku
• 2061 zł w 2021 roku
• 4047 zł w 2020 roku
Organizacja Projekt xn wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.