Organizacja Agro-dotacje osiągnęła 252 829 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 252 829 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 253 587 zł.
Strata netto wyniosła 758 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 252 829 zł w 2023 roku.
• 259 802 zł w 2022 roku.
• 284 256 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -758 zł w 2023 roku.
• 69 665 zł w 2022 roku.
• 100 986 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-dotacje wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Agro-dotacje wynosi 11 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -739 zł w
2023 roku.
• 76 565 zł w
2022 roku.
• 111 376 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 666 zł w
2023 roku.
• 84 168 zł w
2022 roku.
• 111 376 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-dotacje wynosi 334 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 885 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 334 504 zł w 2023 roku.
• 618 380 zł w 2022 roku.
• 707 719 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-dotacje wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 112 267
zł.
Koszty operacyjne Agro-dotacje wyniosły 253 568
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 046 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 112 267 zł w 2023 roku
• 66 922 zł w 2022 roku
• 111 153 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
64% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-dotacje wyniosła 230 866 zł.
a
ktywa trwałe to 95 041 zł.
a
ktywa obrotowe to 135 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 230 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 221 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9597 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 230 866 zł w 2023 roku.
• 234 445 zł w 2022 roku.
• 190 601 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 121.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-dotacje wyniosły 9597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 230 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9597 zł w 2023 roku
• 12 418 zł w 2022 roku
• 38 239 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-dotacje wykazała przychody na poziomie 252 829 zł.
Organizacja zarobiła -739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 zł w 2023 roku
• 6900 zł w 2022 roku
• 10 265 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 07.01.2021 jest
Cieślak Dariusz
kontrolujący 83% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.09.2016 do 07.01.2021:
• Cieślak Magdalena (50% udziałów)
• Murawska Ewelina (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2013 do 06.09.2016:
• Budzyński Karol (33% udziałów)
• Cieślak Magdalena (33% udziałów)
• Murawska Ewelina (33% udziałów)