Organizacja Genata european goods osiągnęła 202 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 829 zł. Pozostałe przychody to 75 239 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 209 zł.
Zysk netto wyniósł 79 620 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 202 068 zł w 2023 roku.
• 152 293 zł w 2022 roku.
• 155 925 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 620 zł w 2023 roku.
• 31 371 zł w 2022 roku.
• 40 268 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Genata european goods wynosi 525 506 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 313 zł a 1 114 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 525 506 zł w 2023 roku.
• 239 611 zł w 2022 roku.
• 265 022 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genata european goods wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 417
zł.
Koszty operacyjne Genata european goods wyniosły 121 965
zł.
Wynagrodzenia stanowią 87%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5590 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 417 zł w 2023 roku
• 108 773 zł w 2022 roku
• 100 584 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
87% w 2023 roku
•
90% w 2022 roku
•
87% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genata european goods wyniosła 114 061 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 113 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 644 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 061 zł w 2023 roku.
• 33 990 zł w 2022 roku.
• 13 488 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genata european goods wyniosły 17 644 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 644 zł w 2023 roku
• 17 193 zł w 2022 roku
• 28 062 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 208% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Genata european goods wykazała przychody na poziomie 202 068 zł.
Organizacja zarobiła 80 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 477 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 620 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 477 zł w 2023 roku
• 306 zł w 2022 roku
• 454 zł w 2021 roku
Organizacja Genata european goods wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00008%.