Organizacja Competentis osiągnęła 48 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 541 zł.
Strata netto wyniosła 27 493 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 zł w 2023 roku.
• 62 508 zł w 2022 roku.
• 109 173 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 493 zł w 2023 roku.
• 9430 zł w 2022 roku.
• 46 703 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Competentis wynosi -27 tys. zł.
EBITDA Competentis wynosi -27 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -27 493 zł w
2023 roku.
• 9430 zł w
2022 roku.
• 49 745 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -27 493 zł w
2023 roku.
• 9430 zł w
2022 roku.
• 49 745 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Competentis wynosi 4087 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 626 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4087 zł w 2023 roku.
• 104 069 zł w 2022 roku.
• 277 195 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Competentis wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 000
zł.
Koszty operacyjne Competentis wyniosły 27 541
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2888 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1153 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Competentis wyniosła 7242 zł.
a
ktywa obrotowe to 7242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1835 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7242 zł w 2023 roku.
• 33 969 zł w 2022 roku.
• 23 932 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -380%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -509%.
Marża operacyjna wyniosła -57,278%.
Marża netto wyniosła -57,278%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -59.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -107.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9544.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9544.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Competentis wyniosły 1835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1835 zł w 2023 roku
• 1069 zł w 2022 roku
• 462 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Competentis wykazała przychody na poziomie 48 zł.
Organizacja zarobiła -27 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2570 zł w 2021 roku
Organizacja Competentis wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 15% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bieda Dagmara
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Bieda Tomasz
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bieda Tomasz (50% udziałów)
• Bieda Dagmara (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.09.2013 do 02.07.2015:
• Mikosza Marek (50% udziałów)
• Bieda Dagmara (50% udziałów)